Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: https://www.casafenzi.it/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 5523027210
Oggetto: APPALTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA E RELATIVI ACCESSORI QUALI ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER L'IGIENE DEGLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 194074.55
Somme liquidate: € 203982.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
CIG: Z7B0BF7573
Oggetto: NOLEGGIO PRINTER
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 3064.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: Z8B118B1C8
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 48 MESI
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10771.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 01-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: 5813946C01
Oggetto: COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO CORPI A E B
Importo aggiudicato: € 57000.00
Somme liquidate: € 59280.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: 613993744C
Oggetto: Servizi vari della Sala Attivita Diurne e del servizio di assistenza socio sanitaria e igiene ambientale del 3^ e 4^ piano padiglione est e 4^ piano padiglione ovest della Casa di Riposo per il periodo dal 01 04 2015 al 31 03 2018
Importo aggiudicato: € 1135000.00
Somme liquidate: € 1013829.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • COOP. INSIEME SI PUO'
    CF: 01633420268
  • COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI
    CF: 00792090268
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: ZAB12959A4
Oggetto: CONSULENZA FISCALE/AMMINISTRATIVA PER GLI ANNI 2015 2016 2017
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13762.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
CIG: Z7E132FD1E
Oggetto: SERVIZIO DI COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19531.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 01-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
CIG: Z6D172B96B
Oggetto: TENUTA REGISTRI RIFIUTI, ASSISTENZA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 964.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
CIG: 0493642642
Oggetto: CONTRATTO LOCAZIONE FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 2587368.00
Somme liquidate: € 290409.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 01-11-2033
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICCREA BANCA IMPRESA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCA IMPRESA
    CF: 02820100580
CIG: 6521929212
Oggetto: FORNITURA GAS
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 87392.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASCOTRADE
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE
    CF: 01201910260
CIG: 3857341A7B
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 2400000.00
Somme liquidate: € 2543481.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2012 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA
    CF: 00305360265
  • RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA
    CF: 00305360265
CIG: 643506821B
Oggetto: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA EST NUCLEI A E B 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 610000.00
Somme liquidate: € 421025.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA EDILE GAVA
    CF: 00526230263
  • TERMOTECNICA EUROPA SRL
    CF: 04301370260
  • TC IMPIANTI SRL
    CF: 00437170939
  • DE VIDO IMPIANTI SRL
    CF: 04188070264
  • NAONIS IMPIANTI SRL
    CF: 01464950938
  • CORSORZIO EDILE ARTIGIANO CEA
    CF: 00617530266
  • GENERAL IMPIANTI TECNOLOGIE SRL
    CF: 02494480276
  • IDROS SAS
    CF: 00680230257
  • FAIE SAS
    CF: 00792400251
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • EDILTREVISO SRL
    CF: 01682230931
  • GASPARINI IMPIANTI SRL
    CF: 04158240269
  • RANZATO IMPIANTI SRL
    CF: 03121000271
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC COOP
    CF: 00169380276
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: Z1B17FBF76
Oggetto: TONER, RICAMBI HARDWARE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2591.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: Z3E1866A16
Oggetto: PIATTI E POSATE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: 6640739F2B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
Importo aggiudicato: € 94000.00
Somme liquidate: € 81836.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • LINET ITALIA SRL
    CF: 01414970754
  • FAVERO HEALTH PROJECTS
    CF: 00175410265
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: 6777834D88
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 139932.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 6721312A1E
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA - SERVIZIO LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 188400.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • LA SOLIGO SOC. COOP SOC.
    CF: 04660260268
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z821BD7DE8
Oggetto: 'PRODOTTI ALIMENTARI E VARI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
CIG: Z3D18669D1
Oggetto: PRODOTTI IGIENE OSPITI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1132.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
CIG: ZBD1803F72
Oggetto: PRODOTTI IGIENE OSPITI E PULIZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1408.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: Z8A191DD95
Oggetto: MANUTENZIONE SW, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
CIG: ZDF180B767
Oggetto: INTEGRATORI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7405.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
CIG: ZB9181781E
Oggetto: competenze direzione, consulenza tecnica lavori adeguamento antincendio ala est corpi A e B.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 31201.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: Z111C04E7D
Oggetto: FILTRI TRACHEOSTOMIA
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM SNC
    CF: 03056700101
  • RAM SNC
    CF: 03056700101
CIG: Z0417D5F41
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3884.00
Somme liquidate: € 3884.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL I.ITALIA
    CF: 10077141009
  • RENTOKIL I.ITALIA
    CF: 10077141009
CIG: Z111714E5C
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31492.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ENTE SRL
    CF: 04479310262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • CONSORZIO PROVINCIALE
    CF: 02010970263
  • STUDIO ENTE SRL
    CF: 04479310262
CIG: Z041AB6A73
Oggetto: fornitura e posa in opera impianti.
Importo aggiudicato: € 3090.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATRE TRE SNC
    CF: 03079850263
  • CLIMATRE TRE SNC
    CF: 03079850263
CIG: Z0D1C585CA
Oggetto: Servizio di gestione di distributori automatici di bevande e alimentari e servizio bar
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • ESPRESSO TIME SRL
    CF: 03220450260
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z271CC2A11
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE VARIE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37333.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AN BROKER
    CF: 04406720260
  • AN BROKER
    CF: 04406720260
CIG: Z781C10DFD
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE DAL 1.11.2016 AL 31.12.2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8157.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE
    CF: 01201910260
CIG: Z60183C100
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24660.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
  • VIVISOL
    CF: 02422300968
  • TERMOLETTO ITALIANA
    CF: 02424720288
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
CIG: Z41165B7A7
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4010.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HENERGYA SRL
    CF: 01037480256
  • HENERGYA SRL
    CF: 01037480256
CIG: Z131948A3B
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 6567.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
  • SEMPLIFIKA SAS
    CF: 01089790321
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • VODAFONE ITALIA SPA
    CF: 93026890017
CIG: 679700384F
Oggetto: PROGETTO DI COMPLETAMENTO PAD EST 1^ STRALCIO
Importo aggiudicato: € 100954.65
Somme liquidate: € 100955.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: 6810972FE2
Oggetto: INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONALE SALA MARINELLI - FORNITURA E INSTALLAZIONE SERRAMENTI
Importo aggiudicato: € 115000.00
Somme liquidate: € 99383.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CORSORZIO EDILE ARTIGIANO CEA
    CF: 00617530266
  • MODULA GROUP SRL
    CF: 02588090304
  • MURA SRL
    CF: 02209620265
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC COOP
    CF: 00169380276
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CORSORZIO EDILE ARTIGIANO CEA
    CF: 00617530266
CIG: 6810981752
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE SALA MARINELLI - ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 65975.00
Somme liquidate: € 57444.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • ZORZETTO MARIO SRL
    CF: 03672830266
  • TERMOIDRAULICA SUSIN
    CF: 04266660267
  • BAGGIO IMPIANTI SRL
    CF: 03697890261
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: 6810988D17
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SALA MARINELLI - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 82535.00
Somme liquidate: € 63460.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • DE ZOTTI IMPIANTI SNC
    CF: 03618720274
  • FADELLI DI F. FADELLI SAS
    CF: 04142850264
  • ELETTRO IMPIANTI PEZZUTTO
    CF: 04219350263
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • DE ZOTTI IMPIANTI SNC
    CF: 03618720274
CIG: 6897277509
Oggetto: Realizzazione dei lavori di completamento dell'adeguamento antincendio della residenza est nuclei A e B con ammodernamento dei locali e ricavo di nuovi posti letto - 2° Stralcio
Importo aggiudicato: € 608500.00
Somme liquidate: € 306577.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.SV.E.M.
    CF: 00848630265
  • PRESOTTO ENNIO SRL
    CF: 01033710938
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • ZORZETTO MARIO SRL
    CF: 03672830266
  • ELETTROPIAVE SRL
    CF: 03032410270
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
CIG: 7024503341
Oggetto: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
Importo aggiudicato: € 99115.00
Somme liquidate: € 26968.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AB&P ENGINEERING SRL
    CF: 01777980937
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • GREGGIO DONA' & C
    CF: 03128720269
  • NIER INGEGNERIA SPA
    CF: 02242161202
  • STUDIO ANDREATTA
    CF: 04680810266
  • VITRE STUDIO SRL
    CF: 03466370248
  • AB&P ENGINEERING SRL
    CF: 01777980937
CIG: ZE21B717ED
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA 5 TENDE OSCURANTI
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBA SRL
    CF: 02420520260
  • ABBA SRL
    CF: 02420520260
CIG: Z3A1C54280
Oggetto: BATTERIE HAZE. BUONO N. 283 DEL 02.12.2016
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 658.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCU ITALIA SPA
    CF: 01783800152
  • ACCU ITALIA SPA
    CF: 01783800152
CIG: ZE620630AA
Oggetto: INDENNITA' COMMISSIONE CONCORSO IP
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 326.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI MAURO
    CF: NTNMRA57T20C957F
  • ANTONIAZZI MAURO
    CF: NTNMRA57T20C957F
CIG: Z5B1E29AEC
Oggetto: SCAFFALATURE. DECRETO N. 26 DEL 07.04.2017
Importo aggiudicato: € 2889.00
Somme liquidate: € 2905.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APF SCAFFALI S.R.L.S.
    CF: 04812610261
  • APF SCAFFALI S.R.L.S.
    CF: 04812610261
CIG: Z5619A99BE
Oggetto: CORSO FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI. BUONO N. 99 DEL 01/05/20016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z411BBD097
Oggetto: RIPARAZIONE SOLLEVATORE. BUONO N. 170 DEL 5/8/2016
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGHT S.P.A.
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGHT S.P.A.
    CF: 04749361004
CIG: ZC21E74571
Oggetto: TERMOMETRI SFIGMOMANOMETRO. BUONO N. 106 DEL 04.05.2017
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA
    CF: 00227010139
  • ARTSANA
    CF: 00227010139
CIG: Z9D1D31634
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2017.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOTRADE
    CF: 01201910260
  • ASCOTRADE
    CF: 01201910260
CIG: Z6A1F5963F
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DAL 13.7.2017 PER 1 MESE. DEC. 57 DEL 13.07.2017
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIEME S.C.S.
    CF: 04337840237
  • ASSIEME S.C.S.
    CF: 04337840237
CIG: Z721CDF683
Oggetto: TONER PICCOLI RICAMBI HARDWARE 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1628.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: Z3C205C418
Oggetto: NOLEGGIO FURGONE 19-20 OTOBRE. BUONO N. 259 DEL 18.10.2017
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSYSTEM SPA
    CF: 01030610933
  • AUTOSYSTEM SPA
    CF: 01030610933
CIG: Z1B1E30B18
Oggetto: TINTEGGIATURA ALLUMINIO FIORIERE SALA MARINELLI. BUONO N. 90 DEL 10.04.2017
Importo aggiudicato: € 1355.00
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 02053860264
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 02053860264
CIG: ZC81F572CB
Oggetto: TARGHETTE. BUONO N. 167 DEL 13.07.2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAG PLANET SAS
    CF: 03070670272
  • BAG PLANET SAS
    CF: 03070670272
CIG: Z351E2B2FF
Oggetto: Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e sostituzione dei serramenti del primo piano del corpo centrale B (SALA MARINELLI) DECRETO 28 DEL 7.4.17
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: Z5C1E440CB
Oggetto: OPERE EDILI CORPO CENTRALE B PRIMO PIANO. DECRETO 28/B DEL 07.04.2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: Z931E68F27
Oggetto: TAPPETO INTERNO. BUONO N. 2015 DEL 2.5.2017
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: Z9C1FBD815
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASCIUGA. BUONO N. 202 DEL 30.08.2017
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: ZA31E57FF4
Oggetto: ASPIRAPOLVERE. BUONO N. 97 DEL 20.04.2017
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: Z0F1F2D05F
Oggetto: ASSISTENZA GIUDIZIALE - DELIBERA 1-3 DEL 27.01.2016
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI
    CF: 02339850261
  • BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI
    CF: 02339850261
CIG: ZAD20056D5
Oggetto: CONSULENZA LEGALE. DECRETO N. 70 DEL 25.09.2017
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8372.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI
    CF: 02339850261
  • BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI
    CF: 02339850261
CIG: Z9A1F6BF85
Oggetto: LABORATORI ARTISTICI CON OSPITI. MOSTRA RICREIAMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASEI DEBORA
    CF: BSADBR78B51C957K
  • BASEI DEBORA
    CF: BSADBR78B51C957K
CIG: Z0A1F8E8E9
Oggetto: MICROCAMERA TRICOLOGICA- BUONO N. 181 DEL 02.08.2017
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: Z2920E97DB
Oggetto: PRODOTTI PER PROGETTO ENAIP. BUONO N. 381 DEL 23.11.2017
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: Z381CE86B2
Oggetto: PRODOTTI PER SERVIZIO PARRUCHHIERA PROGETTO ENAIP. BUONO N. 8 DEL 12/01/2017
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: ZFA1BFA6E1
Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO- BUONO N. 253 DEL 11/11/2016
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDET EZIO PITTURE
    CF: 01647700937
  • BENEDET EZIO PITTURE
    CF: 01647700937
CIG: Z991F94D39
Oggetto: LENZUOLO ANTICADUTA. BUONO N. 185 DEL 4.8.2017
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMINI MARINELLA
    CF: BRGMNL49H42A944X
  • BERGAMINI MARINELLA
    CF: BRGMNL49H42A944X
CIG: Z201F3EC63
Oggetto: APPARECCHIATURE SANIFICAZIONE ARIA. DECRETO N. 53 DEL 05.07.2017
Importo aggiudicato: € 9752.00
Somme liquidate: € 9085.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • RENTOKIL I.ITALIA
    CF: 10077141009
  • BIOSANIGEST SNC
    CF: 04675100269
  • BIOSANIGEST SNC
    CF: 04675100269
CIG: ZE71FE7172
Oggetto: TRATTAMENTO DI PULIZIA SCALE EST. DECRETO N. 69 DEL 14.09.2017
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONASYSTEM ITALIA SRL
    CF: 03005310275
  • BONASYSTEM ITALIA SRL
    CF: 03005310275
CIG: Z011E3FF16
Oggetto: PULIZIA CALICE PISSIDE. BUONO N. 74 DEL 28.03.2017
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLOSO LUIGI SNC
    CF: 03405470265
  • BORTOLOSO LUIGI SNC
    CF: 03405470265
CIG: Z1B20B0B1C
Oggetto: CANDELE LUCERNE. BUONO N. 376 DEL 9.11.2017
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLOSO LUIGI SNC
    CF: 03405470265
  • BORTOLOSO LUIGI SNC
    CF: 03405470265
CIG: Z122066B38
Oggetto: LIBRERIA PARETE CARTONGESSO 4^ EST. BUONO N. 360 N. 20.10.2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA GIOVANNI
    CF: BRDGNN45S05I103N
  • BREDA GIOVANNI
    CF: BRDGNN45S05I103N
CIG: Z811BAAA0D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TAVOLI E LIBRERIE. DECRETO N. 82
Importo aggiudicato: € 6370.00
Somme liquidate: € 6370.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA GIOVANNI
    CF: BRDGNN45S05I103N
  • BREDA GIOVANNI
    CF: BRDGNN45S05I103N
CIG: Z3E1D20585
Oggetto: SMALITMENTO INGOMBRANTI + CARTA/CARTONE. BUONO N. 29 DEL 30/01/2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
CIG: Z1A1CFDE99
Oggetto: PIATTI E POSATE MONOUSO 2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z681E6FA33
Oggetto: PIATTI E POSATE MONOUSO. DECRETO N. 37 DEL 03.05.2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: ZD81F9D6CD
Oggetto: PIATTI E POSATE MONOUSO. DAL 1.8.2017 AL 31.12.2017. DECRETO N. 63 DEL 8.8.17
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z281E913E5
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE DRIVER. PAD. EST. DECRETO N. 41 DEL 11.05.2017
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BTICINO SPA
    CF: 10991860155
  • BTICINO SPA
    CF: 10991860155
CIG: Z062020B3B
Oggetto: MATERASSI POLIURETANO. DECRETO N. 73 DEL 3.10.2017
Importo aggiudicato: € 3380.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI
    CF: 02988510232
  • CAPELLI
    CF: 02988510232
CIG: Z7E1C1CECC
Oggetto: MATERASSI POLIURETANO 195X85. decreto 90 DEL 21/11/2016
Importo aggiudicato: € 2475.00
Somme liquidate: € 2475.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI
    CF: 02988510232
  • CAPELLI
    CF: 02988510232
CIG: Z23203984B
Oggetto: ATTREZZATURE SANITARIE (BARELLA DOCCIA LAVAPADELLE). DECRETO N. 74 DEL 9.10.2017
Importo aggiudicato: € 7043.00
Somme liquidate: € 2871.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: Z9E1EEE6A3
Oggetto: IMBRAGATURE. BUONO N. 131 DEL 08/06/2017
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: ZD51E7584A
Oggetto: SOLLEVATORE PASSIVO CON BILANCIA. DECRETO N. 38 DEL 04.05.2017
Importo aggiudicato: € 4647.00
Somme liquidate: € 4647.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: ZEA1D91DA0
Oggetto: ARREDI SALA MARINELLI. DECRETO N. 15 DEL 28.02.2017
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 32500.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • HCH – Health Care Help spa
    CF: 02418810350
  • FAVERO HEALTH PROJECTS
    CF: 00175410265
  • MAX MEDICAL DI MASSIMO LORENZINI
    CF: LRNMSM74R15I904C
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: ZED1D9CA04
Oggetto: SOLLEVATORI PASSIVI. DECRETO 18 DEL 02.03.2017
Importo aggiudicato: € 8057.00
Somme liquidate: € 8058.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: ZCE1ECA650
Oggetto: ACQ. CUCCHIANI DA GELATO E VARIE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTINGROS SRL
    CF: 02239150267
  • CARTINGROS SRL
    CF: 02239150267
CIG: Z7D1C7865E
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DAL 1.04.2017 AL 31.03.2019. decreto 19 del 07.03.2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • RENTOKIL I.ITALIA
    CF: 10077141009
  • MONTESI MASSIMO SAS
    CF: 01835840263
  • ECORAT DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z3D1C912E0
Oggetto: AGENDE. BUONO N. 294 DEL 16.12.2016
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAUDURO MAURIZIO SRL
    CF: 04078230267
  • CAUDURO MAURIZIO SRL
    CF: 04078230267
CIG: Z55208DD2B
Oggetto: CARRELLO ACCIAIO 1^ EST. BUONO N. 368 DEL 31.10.2017
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
  • CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
CIG: Z8E1EA5E5A
Oggetto: CARRELLO 3^ OVEST. BUONO N. 120 DEL 17.05.2017
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
  • CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
CIG: ZA02024859
Oggetto: CARRELLI A DUE RIPIANI 1^ E 3^ EST. BUONO N. 339 DEL 3.10.2017
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
  • CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
CIG: Z691BFE1D8
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOMED. BUONO N. 257 DEL 14.11.2016
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 802.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: 7056294E01
Oggetto: FORNITURA ARREDI 1^ PIANO PAD. EST.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 101901.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • HCH – Health Care Help spa
    CF: 02418810350
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: Z271CEBBF6
Oggetto: RASOI SCHIUMA DA BARBA - 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2868.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z9C1C00A10
Oggetto: CIRCOLATORE 10 SERVOCOMANDO.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMASERVICE
    CF: 03359260266
  • CLIMASERVICE
    CF: 03359260266
CIG: ZEB1B77F57
Oggetto: POSA IN OPERA LAVABO COLONNA MISCELATORE (AMULATORIO MEDICI BIDOLI) - RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINE SIEMENS. BUONO N. 219
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMATRE TRE SNC
    CF: 03079850263
  • CLIMATRE TRE SNC
    CF: 03079850263
CIG: 7115084110
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA EST - NUCLEI A E B CON AMMODERNAMENTO DEI LOCALI E RICAVO DI NUOVI POSTI LETTO - 3° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 523950.00
Somme liquidate: € 104790.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Raggruppamento:
    CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
     
    CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
     
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
  • MU.BRE COSTRUZIONI
    CF: 00172820243
  • COSTRUZIONI BOZ
    CF: 01430010932
  • BETTIOL SRL
    CF: 03237650266
  • CELLA COSTRUZIONI
    CF: 01788240305
  • EDILCO SRL
    CF: 00301710265
  • IMPRESA POLESE
    CF: 00133910935
  • Raggruppamento:
    CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
     
    CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
     
CIG: Z581FB4B32
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA 1^ EST. BUONO N. 196 DEL 28.08.2017
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.MA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01914520265
  • CO.SE.MA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01914520265
CIG: ZAC1E2F468
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE. BUONO N. 88 DEL 10.04.2017
Importo aggiudicato: € 1956.00
Somme liquidate: € 1956.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SE.MA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01914520265
  • CO.SE.MA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01914520265
CIG: Z151C6DD26
Oggetto: PENUMATICI INVERNALI FIAT DOBLO'. BUONO N. 289 DEL 09/12/2016
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLETTI & SERIO SNC
    CF: 00348680265
  • COLLETTI & SERIO SNC
    CF: 00348680265
CIG: Z791EF9ECC
Oggetto: FORNITURA PENUMATICI FIAT DOBLO E MONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLETTI & SERIO SNC
    CF: 00348680265
  • COLLETTI & SERIO SNC
    CF: 00348680265
CIG: ZB31DE2FA6
Oggetto: MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI. BUONO N. 65 DEL20/03/2017
Importo aggiudicato: € 1695.00
Somme liquidate: € 1812.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLODEL PAOLO
    CF: CLLPLA73H26C957I
  • COLLODEL PAOLO
    CF: CLLPLA73H26C957I
CIG: ZBE1E62611
Oggetto: IMPIANTO LUCE LOCALE BAR INGRESSO. DECRETO 36 DEL 27.04.2017
Importo aggiudicato: € 2584.00
Somme liquidate: € 2733.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLODEL PAOLO
    CF: CLLPLA73H26C957I
  • COLLODEL PAOLO
    CF: CLLPLA73H26C957I
CIG: Z0A1F7989C
Oggetto: DIPINTURA TERRAZZE 1^ EST. DECRETO N. 61 DEL 25.07.2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR & STYLE
    CF: 04823300266
  • COLOR & STYLE
    CF: 04823300266
CIG: Z0320033CC
Oggetto: PC E LICENZA OFFICE PER ASSISTENTE SOCIALE. BUONO N. 229 DEL 25.09.2017
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z071D6A9BB
Oggetto: MICROFONI . BUONO N. 42 DEL 16.02.2017
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z0A1F35945
Oggetto: LICENZE MICROSOFT SQL - DECRETO N. 52 DEL 03.07.2017
Importo aggiudicato: € 3137.00
Somme liquidate: € 3137.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z4D1EF1E43
Oggetto: COMPUTER FUJITSU OFFICE . BUONO N. 137 DEL 09.06.2017
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z751F95335
Oggetto: TABLET SAMSUNG WIFI PER ENAIP. BUONO N. 186 DEL 04.08.2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z781D9B544
Oggetto: PC + MONITOR - BUONO N. 49 DEL 02.03.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z981D4C24D
Oggetto: PC MONITOR LICENZA OFFICE. BUONO N. 36 DEL 09.02.2017
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZA11FD6C67
Oggetto: OFFICE 2016. BUONO N. 214 DEL 11.9.17
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZA51D82A80
Oggetto: PC + MONITOR III EST. BUONO N. 45 DEL 22.02.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZAD1806355
Oggetto: TONER PICCOLI RICAMBI HARDWARE 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZAE1C4E058
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS 2017. BUONO N. 280 DEL 1.12.2016
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZBF1E413E7
Oggetto: ESTENSIONE GARANZIA SERVER. BUONO N. 94 DEL 13.04.2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZC21E254A3
Oggetto: PC + MONITOR (PER 2^ EST E 3^ OVEST CORPO C). BUONO N. 85 DEL 06.04.2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZEA1DC93F8
Oggetto: PC II EST. BUONO N. 60 DEL 16.03.2017
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZF11D69576
Oggetto: ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA (PACCHETTO 50 ORE). DECRETO N. 13 DEL 16.02.2017
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZE21D875C5
Oggetto: FORNITURA PIASTRE E PARASPIGOLI. DECRETO N. 14 DEL 24.02.2017
Importo aggiudicato: € 3683.00
Somme liquidate: € 3803.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE LUCA
    CF: CNTLCU65E23M048M
  • CONTE LUCA
    CF: CNTLCU65E23M048M
CIG: Z831E13702
Oggetto: RIPARAZIOEN TRANSPALLET. BUONO N. 79 DEL 31.03.2017
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRM SAS
    CF: 03359030263
  • CRM SAS
    CF: 03359030263
CIG: Z211CFE759
Oggetto: SUCCHI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1619.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
CIG: ZA51804D91
Oggetto: SUCCHI 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2816.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
CIG: Z7120553E6
Oggetto: RIPARAZIONE DOBLO'. BUONO N. 354 DEL 13.10.2017
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: Z7A1F25056
Oggetto: REVISIONE DUCATO. BUONO N. 151 DEL 20.06.2017
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: ZD71CB3262
Oggetto: LAVORI VARI FIAT DUCATO E DOBLO'. BUONO N. 276 DEL 30.11.2016
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: ZEF1EF16F1
Oggetto: TAGLIANDO OLIO DOBLO'. BUONO N. 48 DEL 02.03.2017
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: ZF11CFCC12
Oggetto: POMPA DUCATO. BUONO N. 16 DEL 19/01/2017
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: Z0D1D58B17
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ALCATEL 2017. BUONO N. 12 DEL 16.01.2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z191E9060C
Oggetto: ARMADIO A RACK COMPLETO DI ACCESSORI. decreto n. 40 del 11.05.2017
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z291C092BA
Oggetto: RETE WI-FI BIDOLI. BUONO N. 262 DEL 15/11/2016
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z361F2F26A
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA FLEXVALLEY. DECRETO N. 51 DEL 29.06.2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z531C2B176
Oggetto: APPARATI CHIAMATA PAZIENTE PAD. EST. BUONO N. 269 DEL 23.11.2016
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: ZBF1C42E8F
Oggetto: SWITCH CONVERTER BRETELLE. BUONO N. 69 DEL 17/03/2016
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z0D1DB73F4
Oggetto: RICARICA BOMBOLA ARGON. BUONO N. 55 DEL 07.03.2017
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C. SAS
    CF: 00307550269
  • DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C. SAS
    CF: 00307550269
CIG: Z061E62C5C
Oggetto: NOLEGGIO PULLAMANN GITE CAORLE E PADOVA. BUONO 104 DEL 27.04.2017
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C. SAS
    CF: 00307550269
  • DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C. SAS
    CF: 00307550269
CIG: Z3B1FF1BC5
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN GITA CANSIGLIO. BUONO N. 222 DEL 15.09.2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARCHI VALTER
    CF: DMRVTR52D14A360V
  • DE MARCHI VALTER
    CF: DMRVTR52D14A360V
CIG: Z7B1B3C979
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE BASCULANTE. DECRETO N. 73 DEL 20.09.2016
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NARDI SPA
    CF: 00766970263
  • DE NARDI SPA
    CF: 00766970263
CIG: ZB11CB5E11
Oggetto: FOTO CON CORNICI. BUONO N. 302 DEL 22.12.2016
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE TOFFOL EUGENIO
    CF: DTFGNE56L23M089N
  • DE TOFFOL EUGENIO
    CF: DTFGNE56L23M089N
CIG: Z001EDDC81
Oggetto: SACCHE ASPIRAZIONE. BUONO N. 129 DEL 05.06.2017
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: ZA81F65F49
Oggetto: Fornitura materiale per aspirazione endocavitaria e ossigenoterapia. DECRETO N. 58 DEL 18.07.2017
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DELTA P
    CF: 09011920155
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: ZF22073D9B
Oggetto: COFINANZIAMENTO PRIVATO PER PAGAMENTO BORSE DI TIROCINIO (BUONO N. 27 DEL 27.01.2017)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECIPA SOC. CONS. ARL
    CF: 02289210276
  • ECIPA SOC. CONS. ARL
    CF: 02289210276
CIG: Z64154F7B1
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per pulizia fosse biologiche e lavaggio tubazioni.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2232.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SERVIZI SRL
    CF: 03126450265
  • ECOGEO SERVIZI SRL
    CF: 03126450265
CIG: ZC319864F5
Oggetto: PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E SONDAGGIO TUBAZIONI. DECRETO 32 DEL 20.04.2016
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3098.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE
    CF: 02282780267
  • BOSCARATTO MASSIMO
    CF: 01547970267
  • ECOGEO SERVIZI SRL
    CF: 03126450265
  • ECOGEO SERVIZI SRL
    CF: 03126450265
CIG: Z0B1DB29E1
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali. 01.04.2017-31.03.2019- decreto n. 25 del 5.04.2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3189.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMETAL
    CF: 00040190308
  • ECOSTUDIO AMBIENTE
    CF: 00837100254
  • ECOSTUDIO AMBIENTE
    CF: 00837100254
CIG: ZBB1CF0A17
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 911.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTUDIO AMBIENTE
    CF: 00837100254
  • ECOSTUDIO AMBIENTE
    CF: 00837100254
CIG: Z5C1E154B2
Oggetto: CARRELLO PORTA UTENSILI ATRREZZI. BUONO N. 83 DEL 04.04.2017
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 811.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC
    CF: 02240670261
  • EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC
    CF: 02240670261
CIG: Z751D1BB1F
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 19 DEL 23.01.2017
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.CO ELETTRONICA SPA
    CF: 00319490264
  • EL.CO ELETTRONICA SPA
    CF: 00319490264
CIG: ZA22090F56
Oggetto: INTERVENTO X GUASTO CANCELLO E SBARRA. BUONO N. 370 DEL 31.10.2017
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSERVICE SNC
    CF: 03228650267
  • ELETTROSERVICE SNC
    CF: 03228650267
CIG: Z4F1760B3E
Oggetto: AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO. BUONO N. 228 DEL 01/12/2015
Importo aggiudicato: € 1074.00
Somme liquidate: € 1073.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
CIG: ZF61EC2EB1
Oggetto: SPAZZOLINI TRACHEALI. BUONO N. 91 DEL 10.04.2017
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENOCONSUL SNC
    CF: 04539510265
  • ENOCONSUL SNC
    CF: 04539510265
CIG: 7086889DCC
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA - SERVIZIO LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2018
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 31400.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOP.LI
    CF: 02672690357
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z8F1CDFE54
Oggetto: GIUBBOTTI TECNICI PER MEDICI. BUONO N. 5 DEL 10/01/2017
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z681D10FF5
Oggetto: MATERIALI DI MANUTENZIONE E CONSUMO VARIO.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROBRICO SPA
    CF: 02116180304
  • EUROBRICO SPA
    CF: 02116180304
CIG: ZAC1C01929
Oggetto: ACCUMULATORI SPINOTTI (INTERV. SISTEMA ALLARME ANTINTRUSIONE). BUONO N. 258 DEL 14.11.2016
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BIGNU' S.N.C.
    CF: 01838680260
  • F.LLI BIGNU' S.N.C.
    CF: 01838680260
CIG: ZB61CE10AF
Oggetto: PRODOTTI ALIMENTARI E VARI 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
CIG: Z3B1D0AD8C
Oggetto: 30 SCATOLE FERMENTI LATTICI. BUONO N. 20 DEL 24/01/2017
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA VIGILANTI CAMA
    CF: 03754670267
  • FARMACIA VIGILANTI CAMA
    CF: 03754670267
CIG: Z3E1BBBB31
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA FARMACI. DECRETO 89 DEL 2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 958.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FARMACIA VIGILANTI CAMA
    CF: 03754670267
  • FARMACIA VIGILANTI CAMA
    CF: 03754670267
CIG: ZA21CB1273
Oggetto: ADDENSANTE NUTILIS CLEAR. BUONO N. 301 DEL 22.12.2016
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA VIGILANTI CAMA
    CF: 03754670267
  • FARMACIA VIGILANTI CAMA
    CF: 03754670267
CIG: Z5A1CFD36A
Oggetto: PRODOTTI IGIENE OSPITI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1937.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
CIG: ZBB1FF4BFF
Oggetto: ROLL UP 60 X 200 (BACHECHE PER EVENTO ALZHEIMER). BUONO N. 226 DEL 19.09.2017
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASHION TREND SAS DI ISOLINI S. & C.
    CF: 04104650264
  • FASHION TREND SAS DI ISOLINI S. & C.
    CF: 04104650264
CIG: Z6E1D63F2B
Oggetto: FIBRA 24 MESI. DECRETO 28 DEL 05.04.2016
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 2162.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z291E2C06E
Oggetto: SOFFIATORE + KIT ASPIRAFOGLIE. BUONO N. 87 DEL 07.04.2017
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAROZZI SAS
    CF: 03160980136
  • FERRAMENTA CAROZZI SAS
    CF: 03160980136
CIG: ZAD1DD0AD5
Oggetto: APPARECCHI PER SANIFICAZIONE ARIA. DECRETO N. 21 DEL 14.03.2017
Importo aggiudicato: € 2164.00
Somme liquidate: € 2164.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINLINEA SPA
    CF: 02137300162
  • FINLINEA SPA
    CF: 02137300162
CIG: Z1020B9D2D
Oggetto: CORSO FORMAZIONE RSPP 'IL RISCHIO DI AGGRESSIONE'. BUONO N. 377 DEL 13.11.2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&ER SRL
    CF: 03276330283
  • FORM&ER SRL
    CF: 03276330283
CIG: Z031D9BAFD
Oggetto: TESSUTI MERCERIA. BUONO N. 50 DEL 02.03.2017
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENET SRL
    CF: 03362270260
  • GENET SRL
    CF: 03362270260
CIG: Z8E1E47387
Oggetto: SALE PER ADDOLCITORI ANNO 2017. DECRETO N. 2/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 447.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMINI MARCO
    CF: GCMMRC60R05L820W
  • GIACOMINI MARCO
    CF: GCMMRC60R05L820W
CIG: Z571EB7C88
Oggetto: BLOCCHETTI REVERSALI (20 PZ). BUONO N. 121 DEL 23.05.2017
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA 78
    CF: 01223010263
  • GRAFICA 78
    CF: 01223010263
CIG: ZDD1AC9622
Oggetto: PELLICOLE BAGNI 3^ EST. BUONO N. 187 DEL 09/09/2016
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
CIG: ZB01F80FDE
Oggetto: DECORAZIONI VETRATE. BUONO N. 176 DEL 27.07.2017
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
CIG: ZA21BA0858
Oggetto: SPESE DI PUBBLICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON MEDIAETA'. DECRETO 80
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE DE BASTIANI
    CF: 02069140263
  • GRAFICHE DE BASTIANI
    CF: 02069140263
CIG: Z7D1FE90AF
Oggetto: ATTIVITA' INTRATTENIMENTO (CANTANTE) DEL 10.09.2017. BUONO N. 2016 del 11.9.17
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROLLO ALBERTO
    CF: GRLLRT56S28C957P
  • GROLLO ALBERTO
    CF: GRLLRT56S28C957P
CIG: Z051CFC35E
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CONTABILITA' COSTO PESONALE. BUONO N. 14 DEL 17/01/2017
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
CIG: Z4B1C88394
Oggetto: CONSULENZA TENUTA CONTABILITA' ECONOMICA ANNO 2017. DECRETO N. 96 DEL 15.12.2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
CIG: Z9720B035A
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CONTABILITA'. BUONO N. 362 DEL 9.11.2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
CIG: 71560352E5
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2018-2020. DECRETO N. 71 DEL 27/09/2017
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • HC SOLUTION S.R.L.
    CF: 07494680965
  • HC SOLUTION S.R.L.
    CF: 07494680965
CIG: ZA01CBC06F
Oggetto: INDUMENTI - BUONO N. 298 DEL 22/12/2016
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELP
    CF: 03212910263
  • HELP
    CF: 03212910263
CIG: ZCC1DBDA6B
Oggetto: UTENSILI FERRAMENTA. BUONO N. 57 DEL 09.03.2017
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1707.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELP
    CF: 03212910263
  • HELP
    CF: 03212910263
CIG: ZCC20132F8
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA. BUONO N. 333 DEL 28.09.2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
CIG: ZE0205AE9B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA FRIGO. BUONO N. 357 DEL 18.10.2017
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
CIG: Z131F04089
Oggetto: PULSANTIERE HB70 C/CAVO SPIRALATO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z281F54C92
Oggetto: PULSOSSIMTERI. BUONO N. 166 DEL 12.07.2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z2B1F4AC95
Oggetto: STAFFE FISSAGGIO BATTERIA. BUONO N. 119 DEL 17.05.2017
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z4E1DC254A
Oggetto: CICLOERGOMETRO ED ACCESSORI. DECRETO N. 20 DEL 09.03.2017
Importo aggiudicato: € 3013.00
Somme liquidate: € 3013.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z741BA2DF3
Oggetto: CENTRALINE BATTERIE RIGENERATE. BUONO N. 232 DEL 18/10/2016
Importo aggiudicato: € 1946.00
Somme liquidate: € 1946.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z761BCD012
Oggetto: PULSOSSIMETRI. BUONO N. 240 DEL 28/10/2016
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z7D1CC4C08
Oggetto: SCHEDA SOLLEVATORE RIGENERATA. BUONO N. 304 DEL 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z801C4002A
Oggetto: BICCHIERI (30 CON SCANSO 10 CON BECCUCCIO). BUONO N. 272 DEL 29/11/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: ZA01A9793D
Oggetto: BATTERIE SOLLEVATORE RIGENERATE. BUONO N. 146 DEL 12/07/2016
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: ZAA1D0EAD7
Oggetto: BATTERIA PULSANTIERE SOLLEVATORE. BUONO N. 22 DEL 24.01.2017
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: ZAD1E15CCD
Oggetto: BICHHIERI CON BECCUCCIO. BUONO N. 81 DEL 03.04.2017
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: ZC51E1E4B1
Oggetto: PATTINI DI SCORRIMENTO. BUONO N. 84 DEL 04.04.2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: ZCB1D52A40
Oggetto: BATTERIA PER ECG. BUONO N. 38/17 DEL 10.02.2017
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: ZDF1BFBEFA
Oggetto: CAVO PAZIENTE ECG. BUONO N. 254 DEL 11/11/16
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z20205B0C8
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTO VIA VITAL. BUONO N. 358 EL 18.10.2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: Z2C203AE54
Oggetto: DIPINTURA LOCALI 4^ EST. BUONO N. 344 DEL 10.10.2017
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: Z771FB4FA1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. BUONO N. 197 DEL 28.08.2017
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: ZA81C2D328
Oggetto: DIPINTURA LOCALI. BUONO N. 270 DEL 23.11.2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: ZDC1DE2230
Oggetto: DIPINTURA LOCALI LAVANDERIA. DEC RETO 22 DEL 20.03.2017
Importo aggiudicato: € 2406.00
Somme liquidate: € 2556.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: ZE21BE7D36
Oggetto: SERVIZIO PIANTUMAZIONE E INSTALLAZIONE DISSUASORI. DECRETO N. 88 DEL 8.11.2016
Importo aggiudicato: € 6230.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: ZE71BCF178
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI. BUONO N. 241 DEL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IALC SERRAMENTI SRL
    CF: 02316570247
  • IALC SERRAMENTI SRL
    CF: 02316570247
CIG: Z411E3B622
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per riprsitino e rinforzo facciate realizzazione fioraie applicazione tatoowalLl. DECRETO N. 30 DEL 12.04.2017
Importo aggiudicato: € 14520.00
Somme liquidate: € 14520.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
CIG: ZAA1EF23B8
Oggetto: PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO. BUONO N. 138 DEL 09.06.2017
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
CIG: ZE51E628BC
Oggetto: ADESIVI MURALI PRIMO PIANO CORPO B. BUONO N. 103 DEL 27.04.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
CIG: ZC81F5340B
Oggetto: BUSINESS KEY FIRMA DIGITALE . BUONO164 DEL 12.07.2017
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
CIG: Z081F9D6A0
Oggetto: PRODOTTI IGIENE CONSUMO PULIZIA. DAL 1.8.17 AL 31.12.2017. DECRETO 63 DEL 8.8.17
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: Z6F1DB9927
Oggetto: PRODOTTI IGIENE CONSUMO PULIZIA 2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 559.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: Z7C1E7047E
Oggetto: PRODOTTI IGIENE CONSUMO PULIZIA 2017. DECRETO N. 37 DEL 03.05.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: Z3E1EE5FEE
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA. BUONO N. 130 DEL 06.06.2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 761.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
    CF: 00399810589
CIG: Z771DBF09C
Oggetto: SEDIE PER ASSISTENTE SOCIALE. BUONO N. 58 DEL 09.03.2017
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JYSK ITALIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 06316060968
  • JYSK ITALIA SRL SOCIO UNICO
    CF: 06316060968
CIG: Z071DE3737
Oggetto: BLOCCHI PRESCRIZIONI TERAPIE. BUONO N. 66 DEL 20.03.2017
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARREL
    CF: 01931070351
  • KARREL
    CF: 01931070351
CIG: Z921C766C5
Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA. BUONO N. 291 DEL 12.12.2016
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
CIG: ZC81D937C2
Oggetto: MANUTENZIONE SW 2017 + CONSERVAZ. FACILE FIRME COMPED + TELEDIAGNOSI. DCRETO N. 16 DEL 28.02.2017
Importo aggiudicato: € 5934.00
Somme liquidate: € 5932.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
CIG: Z4D1D3087C
Oggetto: TELI SCORRIMENTO. BUONO N. 31 DEL 02/02/2017
Importo aggiudicato: € 642.00
Somme liquidate: € 642.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
CIG: Z5A1EEEFC3
Oggetto: TELI DI MOVIMENTAZIONE. BUONO N. 134 DEL 08.06.2017
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
CIG: Z0C1BD7D7A
Oggetto: COPIA CHIAVI E VARIE. DECRETO 87 DEL 03.11.2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
CIG: Z0F1CBECB1
Oggetto: MEDICO DEL LAVORO. DECRETO N. 72 DEL 19.09.2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
CIG: Z7A1D56CA9
Oggetto: MEDICO DEL LAVORO-ESAMI DIPENDENTI ANNO 2017. DECRETO N. 10 DEL 13.02.2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2254.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
CIG: Z681804207
Oggetto: PRODOTTI VARI MONOUSO - DETERSIVI - 2016
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 1256.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: Z711E83F33
Oggetto: PRODOTTI VARI MONOUSO DETERSIVI 2017. DECRETO 37 (DAL 1.05.2017 AL 31.07.2017)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 4012.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: Z901F9D701
Oggetto: PRODOTTI VARI MONOUSO DETERSIVI. DAL 1.8.17 AL 31.12.2017. DECRETO N. 63 DEL 8.8.17
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2954.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: ZD31CED4C0
Oggetto: PRODOTTI VARI MONOUSO DETERSIVI - 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3216.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: Z3E1DF2A7D
Oggetto: CANCELLERIA VARIA. BUONO N. 72 DEL 23.03.2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: Z7E1EC009F
Oggetto: CANCELLERIA (BUSTE PENNE X CONCORSI). BUONO N. 123 DEL 24.05.2017
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: Z9D1FC2BB1
Oggetto: STAMPANTE MULTIFUZIONE. BUONO N. 210 DEL 1.9.2017
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: ZB91DED9E8
Oggetto: INDUMENTI LAVORO (STEFANO). BUONO N. 70 DEL 22.03.2017
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: ZBD1F28F7F
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: Z0C1F2E61D
Oggetto: SCALA ESTERNA DI SICUREZZA. BUONO N. 157 DEL 29.06.2017
Importo aggiudicato: € 1778.00
Somme liquidate: € 2018.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.M. SRL
    CF: 00477620306
  • M.M. SRL
    CF: 00477620306
CIG: Z001F51E7E
Oggetto: sistemazione schienale letto. buono n. 163 del 11.07.2017
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z111DBD80F
Oggetto: PULSANTIERE GUIDE CINGHIE. BUONO N. 51 DEL 03.03.2017
Importo aggiudicato: € 1748.00
Somme liquidate: € 1748.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z531CABC72
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI. DECRETO N. 98 DEL 22.12.2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13765.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z6B1A489D6
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14664.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZBC1F29CF4
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SERVIZI AMM.VI E CONTABILI. DECRETO N. 48 DEL 28.06.2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9746.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZD90EA4303
Oggetto: INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE - TRATTATIVA CONDOMINIO SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MARIO MASSIMO
    CF: MRAMSM46D21C920S
  • ING. MARIO MASSIMO
    CF: MRAMSM46D21C920S
CIG: Z011CFE3A0
Oggetto: DETERSIVI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 753.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
CIG: Z20180452C
Oggetto: DETERSIVI 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2729.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
CIG: Z431EC9E43
Oggetto: DETERSIVI 2017 DAL 1.5.17 AL 31.7.17. DECRETO 37 DEL 03.05.2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
CIG: Z0E1EC6AB8
Oggetto: NEON 17W E 20 W. BUONO 71.
Importo aggiudicato: € 527.00
Somme liquidate: € 527.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z321FD1D76
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 141 DEL 13.6.17
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: ZBF2028F74
Oggetto: MATERIALE LETTRICO. BUONO N. 340 DEL 4.10.2017
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 481.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z5F1F0210E
Oggetto: COMPRESSORI PER MATERASSI ANTIDECUBITO
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIFOR VENETA
    CF: 01641290265
  • MEDIFOR VENETA
    CF: 01641290265
CIG: Z6120321B3
Oggetto: MATERASSINI ANTIDECUBITO CON MOTORE. BUONO N. 342 DEL 6.10.2017
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIFOR VENETA
    CF: 01641290265
  • MEDIFOR VENETA
    CF: 01641290265
CIG: Z3F17FFC26
Oggetto: GUANTI MONOUSO CAMICE TNT VERDE MONUSO VARI - 2016
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10132.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: Z741EC9DBE
Oggetto: camici cuffice guanti dal 01.05.2017 al 31.07.2017.DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1537.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: Z9A1CF0CF6
Oggetto: GUANTI CAMICI CUFFIE - 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4281.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: ZA01F9D66A
Oggetto: GUANTI CAMICI CUFFIE. DAL 1.8.17 AL 31.12.17 DECRETO 63 DEL 8.8.17
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4485.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: Z5F1EED0C1
Oggetto: GAMBE TAVOLI. BUONO N. 132 DEL 08.06.2017
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
CIG: Z7820E2BBA
Oggetto: PANNELLI MULTISTRATO. BUONO N. 380 DEL 21.11.2017
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
CIG: ZCF202A85B
Oggetto: PANNELLI MULTISTRATO IN PIOPPO. BUONO N. 341 DEL 5.10.2017
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
CIG: ZEF1D15F7C
Oggetto: GAMBE TAVOLO MATERIALE. BUONO N. 1 DEL 2.01.2017
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
CIG: Z031E3EDFA
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTO + BANCALINO DECRETO N. 32 DEL 13.04.2017
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
CIG: ZF51F3FD99
Oggetto: Migliorie e lavori di completamento in riferimento alla sosituzione serramenti 1^ piano corpo centrale B. DECRETO 54 DEL 05.07.2017
Importo aggiudicato: € 12289.00
Somme liquidate: € 12289.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
CIG: ZA61DC090B
Oggetto: CONSULENZA LEGALE. DELIBERA 2-4 DEL 08.03.17
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELI GIOVANNI
    CF: MCHGNN47B16L706V
  • MICHIELI GIOVANNI
    CF: MCHGNN47B16L706V
CIG: Z012071042
Oggetto: MANUTENZIONE SW 2017. BUONO N. 23 DEL 24.01.2017
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
CIG: ZF118A1885
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA RUP 2016.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: 02652721206
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: 02652721206
CIG: Z7C17D690C
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1313.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI MASSIMO SAS
    CF: 01835840263
  • MONTESI MASSIMO SAS
    CF: 01835840263
CIG: ZE919CFFEB
Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE. BUONO N. 106 DEL 11/05/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI MASSIMO SAS
    CF: 01835840263
  • MONTESI MASSIMO SAS
    CF: 01835840263
CIG: Z241CB8B67
Oggetto: RUOTE PER CARRELLI. BUONO N. 90 DEL 21.4.2016
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: Z921DF89AF
Oggetto: RUOTE GOMMA. BUONO N. 72 DEL 24.03.2017
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: Z1D1D0B235
Oggetto: CARRELLI PORTA BOMBOLE OSSIGENO. BUONO N. 21 DEL 24.01.2017
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
CIG: Z821C916C4
Oggetto: ALZA WATER. BUONO N. 295 DEL 16.12.2016
Importo aggiudicato: € 593.00
Somme liquidate: € 539.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
CIG: ZD61F465FF
Oggetto: ALZAWATER. BUONO N. 160 DEL 06.07.2017
Importo aggiudicato: € 539.00
Somme liquidate: € 539.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
  • NAMITI SRL
    CF: 06162571217
CIG: Z581CF68FC
Oggetto: SPESE RIRPISTINO CAMINO A GAS. DECRETO N. 4 DEL 17/01/2017
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 7680.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOGAROL GEOM. ETTORE
    CF: NGRTTR56S03I103H
  • NOGAROL GEOM. ETTORE
    CF: NGRTTR56S03I103H
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE TERAPIA FARMACOLOGICA. DATE DEL 10/11-01/12-15/12. BUONO N. 245
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULSS 7
    CF: 00896790268
  • ULSS 7
    CF: 00896790268
CIG: ZBD1DB92B9
Oggetto: ADDENSANTE FORTIMEL NUTRIDRINK ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8298.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
CIG: ZD91BD7CD8
Oggetto: INTEGRATORI (ADD. FORTIMEL). DECRETO 87 DEL 3.11.2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3426.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
CIG: Z3A180B41C
Oggetto: INTEGRATORI (ADDENSANTE CREME)
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
CIG: Z751D062FA
Oggetto: INTEGRATORI OSPITI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
CIG: Z101BD41C4
Oggetto: MARGINE AGENZIA OSS. Z. TEMPO PIENO DAL 04/11/2016 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZEC1BACFB7
Oggetto: MARGINE AGENZIA SERVIZI INFERMIERISTICI (S.G.)
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z681EF091B
Oggetto: PIASTRE PER DEFIBRILLATORE. BUONO N. 135 DEL 09.06.2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BIOMEDICA
    CF: 03682730282
  • OFFICINA BIOMEDICA
    CF: 03682730282
CIG: Z741F91D03
Oggetto: PIASTRE DEFIBRILLATORE. BUONO N. 183 DEL 03.08.2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BIOMEDICA
    CF: 03682730282
  • OFFICINA BIOMEDICA
    CF: 03682730282
CIG: Z871D9B177
Oggetto: RIPARAZIONE FERRO DA STIRO. BUONO N. 46 DEL 23/02/2017
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: Z901E91C51
Oggetto: PROGETTO PET THERAPY. DECRETO 42 DEL 11.05.2017
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONLUS CAROLINA
    CF: 90021620209
  • ONLUS CAROLINA
    CF: 90021620209
CIG: Z351C7F658
Oggetto: FACCIALE GUANTI. BUONO N. 196 DEL 14/09/2016
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z801DB5D06
Oggetto: servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio per il periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2019 . DECRETO 29 DEL 12.04.2017
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7480.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZBB1D173C9
Oggetto: MANUTENZIONI PORTE ANTINCENDIO (PREV. 580/P). BUONO N. 25 DEL 26/01/2017
Importo aggiudicato: € 749.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z061CDFDAE
Oggetto: PRATICA AMMINISTRATIVA CESSIONE ATTIVITA'. BUONO N. 4 DEL 03/01/2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: Z1F1E7E66D
Oggetto: PRATICA ENEA SERRAMENTI. BUONO N. 110 DEL 8.5.2017
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: Z241F2FD40
Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO B - SERVIZI PIANO TERRA CORPO B. DELIBERA N. 3-15 DEL 27.04.2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: Z2D1F9ED58
Oggetto: RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO PRATICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. BUONO N. 189 DEL 9.8.2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: Z791D1AE79
Oggetto: D.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA EST NUCLEI A E B 2^ STRALCIO. INCARICO. DECRETO 11/2017 DEL 13.02.2017
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 27286.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
  • AB&P ENGINEERING SRL
    CF: 01777980937
  • MBE SRL
    CF: 01533430292
  • BOTTON PAOLO
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • GREGGIO DONA' & C
    CF: 03128720269
  • MOTTA ARCH. LAURO
    CF: MTTLRA56P19G186N
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: CRNFNZ52C25H843I
CIG: Z831EB903C
Oggetto: Fornitura di sacchi spazzatura per il periodo 01.07.2017-30.06.2019
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 2268.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PANZERI SRL
    CF: 01366740163
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • PDS SRL
    CF: 08627700159
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • POLO SRL
    CF: 03356620231
  • PANZERI SRL
    CF: 01366740163
CIG: Z851F98E6D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ANGOLARI ALLUMINIO. BUONO N. 187 DEL 07.08.2017
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN LUCA
    CF: PVNLCU72L09C957N
  • PAVAN LUCA
    CF: PVNLCU72L09C957N
CIG: ZF21E4D60E
Oggetto: MOQUETTE SALA MARINELLI. BUONO N. 96 DEL 20.04.2017
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVISTIL SNC
    CF: 00481520260
  • PAVISTIL SNC
    CF: 00481520260
CIG: Z211CFF513
Oggetto: SACCHI PER RIFIUTI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 809.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PDS SRL
    CF: 08627700159
  • PDS SRL
    CF: 08627700159
CIG: Z8518664B6
Oggetto: SACCHI RIFIUTI 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3092.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PDS SRL
    CF: 08627700159
  • PDS SRL
    CF: 08627700159
CIG: Z381DD8A22
Oggetto: ELETTROPOMPA. BUONO N. 61 DEL 16.03.2017
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDOL
    CF: 00174300268
  • PEDOL
    CF: 00174300268
CIG: Z411FF3FB4
Oggetto: RIPARAZIONE CIRCOLATORE. BUONO N. 225 DEL 19.09.2017
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDOL
    CF: 00174300268
  • PEDOL
    CF: 00174300268
CIG: ZA11E04418
Oggetto: riparazione circolatori. BUONO N. 76 DEL 28.03.2017
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 293.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDOL
    CF: 00174300268
  • PEDOL
    CF: 00174300268
CIG: ZBE1C91B2C
Oggetto: POMPA. BUONO N. 296 DEL 16.12.2016
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDOL
    CF: 00174300268
  • PEDOL
    CF: 00174300268
CIG: ZF01AFC61A
Oggetto: impianti chiamata- DECRETO N. 66 DEL 25.08.2016
Importo aggiudicato: € 4041.00
Somme liquidate: € 4211.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIMMEL SRL
    CF: 02028370266
  • PIMMEL SRL
    CF: 02028370266
CIG: Z551E761E9
Oggetto: PRATICHE SISP SUAP ULSS INSTALLAZIONE BAR. BUONO N. 109 DEL 04.05.2017
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POL ERIK
    CF: PLORKE86T31M089C
  • POL ERIK
    CF: PLORKE86T31M089C
CIG: Z791CF10D0
Oggetto: CONSULENZA TEC. (PRATICA CATASTALE). BUONO N. 11 DEL 16/01/2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POL ERIK
    CF: PLORKE86T31M089C
  • POL ERIK
    CF: PLORKE86T31M089C
CIG: Z1D1F6282C
Oggetto: TONER SAMSUNG E TONER HP. BIUONO N. 170 DEL 18.7.2017
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER GROUP SRL
    CF: 01303160525
  • PRINTER GROUP SRL
    CF: 01303160525
CIG: Z391FE99CF
Oggetto: TONER. BUONO N. 220 DEL 15.09.2017
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER GROUP SRL
    CF: 01303160525
  • PRINTER GROUP SRL
    CF: 01303160525
CIG: ZB51FB5784
Oggetto: TONER SAMSUNG 2875. BUONO N. 198
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER GROUP SRL
    CF: 01303160525
  • PRINTER GROUP SRL
    CF: 01303160525
CIG: Z232071D58
Oggetto: SEVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO SETTMBRE OTTOBRE. DECRETO N. 79/2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2822.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: Z4C1E6B1F1
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO PERIODO DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017. DECRETO 24 B DEL 31.03.2017
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15106.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: ZB71F4948C
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO 20 NOTTI MESE DI LUGLIO. DECRETO N. 56 DEL 07.07.2017
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 5146.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: ZE31C3412F
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO DAL 01.10.2016 AL 31.03.2017. DECRETO 74 B DEL 29.06.2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30191.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: ZE21E92B8E
Oggetto: FILTRI TRAHCEO. 4 SCATOLE. BUONO N. 115 DEL 11.05.2017
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM SNC
    CF: 03056700101
  • RAM SNC
    CF: 03056700101
CIG: Z001F2C18B
Oggetto: MARGINE AGENZIA .: B. OPAP P.T. 18 ORE DAL 01/07/17 - 30/09/17-C. OP.AP. 01/07/17 - 31/08/17-G.L. OPAP TP 01/07/17 - 31/08/17-C.A. OP TP 01/07/17 - 30/09/17-C.A. LUG-AG INFERM. LUG-SET - 2 oper app 2 mesi
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5965.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z091F81FA5
Oggetto: MARGINE AG. OPERATORE APPOGGIO Z. AGOSTO E SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z121D4F186
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SERVIZI AMMINISTRATIVI (B. S. DAL 13.02.2017 X 2 MESI). DECRETO N. 9 DEL 09.02.2017
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z191E40398
Oggetto: MARGINE AGENZIA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO B.S. PERIDO DAL 15/04/2017 AL 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z201932CC4
Oggetto: SOOMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO A1 (12 ORE SETTIMANALI) D1 (36 ORE SETTIMANALI). DECRETO N. 26 DEL 30.03.2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 4072.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z2B1ED2014
Oggetto: SOMM. LAVORO D.E.proroga a 24 ore dall'01/06/17 al 30/06/17 - G.L. 36 ore appoggio dal 01.01.2016 al 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z2F1FD19B6
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO BL OP APP. 11/09 al 25/09 per n. 44 ore
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z34204A3A4
Oggetto: MARGINE AGENZIA LAV. TEMP. OPER. APP. PROROGHE B. E P. (TOTALI 100 ORE)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z351BC86AA
Oggetto: MARGINE AGENZIA INFERM+OSS DA OTTOBRE 2016 AL 30/06/2017 - c. ott-nov + mesi successivi DECRETO 171/RU DEL 31.10.2016
Importo aggiudicato: € 15316.00
Somme liquidate: € 5204.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z5C1F72768
Oggetto: MARG. AGENZIA SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO. OPER. APP. R. MESE DI AGOSTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z621E7780B
Oggetto: MARGINE AGENZIA OPERATORE DI APP. 36 ORE G.L. DAL 08.05.2017 AL 31.05.2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z682019970
Oggetto: SOMM. LAV. TEMPORANEO: C. OTTOBRE R. OTTOBRE S. FINO A 7.10.17 B. OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z691E03500
Oggetto: MARGINE AGENZIA - S. T. OPERATORE APPOGGIO APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z761FA2D24
Oggetto: SIMMINISTRAZIONE 1 OPERATORE APPOGGIO PER 7 GIORNI MESE DI AGOSTO + 30 31 AGOSTO 1 SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z8E1F59239
Oggetto: MARGINE AG. SOMM.LAV. TEMPORANEO. OPERAT. APP. 36 ORE DAL 14.7.17 AL 20.08.17 3^ OVEST- B.L. DAL 15.7.17 AL 31.8.17- B.M. DAL 24.7.17 AL 30.07.17
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 584.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 20-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z9F1E6324D
Oggetto: MARGINE AGENZIA SOMM. LAVORO TEMPORANEO C.R. (OSS+RSPP) MAGGIO-GIUGNO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZB31ED12BB
Oggetto: SOMM. LAVORO S.T. proroga a 36 ore dal 01/06/17 al 30/09/17
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1032.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZB51D926DF
Oggetto: SOMMINITRAZ. LAVORO TEMPORANEO: Z. (OP APP) MESI DI MARZO E APRILE (24 ORE SETT) C. E S. (IP) DAL 1.3.17 AL 30.06.17 (36 ORE SETT.)
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZBA202DD86
Oggetto: SOMM. LAV TEMP. OP. APP.: P. M. DAL 6.10.17 - B. L. DAL 9.10.17 AL 14.10.17 - G. L. DAL 7.10.17 AL 17.10.17
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZBB1D887B1
Oggetto: MARGINE AGENZIA. 81 ORE OPERATORE APPOGGIO S.T.. MESE DI MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZC41FC2F57
Oggetto: SOMMINISTRAZ. LAVORO TEMPORANEO OP. APPOGGIO G.L. X 35 ORE DAL 2.9.17 AL 7.9.17 - PROROGATA PER IL MESE DI SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZEE1E63206
Oggetto: MARGINE AGENZIA LAVORO TEMPORANEO OPERATORE DI APPOGGIO. Z. 24 ORE MAGGIO- S. 36 ORE MAGGIO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZF11ED2080
Oggetto: SOMM. LAVORO INFERMIERA C.O. 36 ore settimanali dal 01/06/17 al 30/09/17
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 667.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZF31E11C54
Oggetto: OPERATORE APPOGGIO TEMPO PIENO DAL 03.04.2017 AL 31.05.2017
Importo aggiudicato: € 577.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZF81CAF2B9
Oggetto: MARGINE AGENZIA. Z. (OP.APP) GENN-FEBB 2017 E S. (IP) GENN-FEBB 2017
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZEB1DABAAC
Oggetto: SCAFFALE SEDIA (MOBILI X ASSISTENTE SOCIALE). BUONO N. 52 DEL 06/03/2017
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RDCI SRL
    CF: 01167390317
  • RDCI SRL
    CF: 01167390317
CIG: ZBF1E65B48
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE 1.1.17-31.3.17. BUONO N. 17 DEL 19.01.2017
Importo aggiudicato: € 927.00
Somme liquidate: € 971.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL I.ITALIA
    CF: 10077141009
  • RENTOKIL I.ITALIA
    CF: 10077141009
CIG: Z081802D0E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10553.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z351C873D8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017. DECRETO N. 95 DEL 15.12.2016
Importo aggiudicato: € 21694.00
Somme liquidate: € 21694.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z831C87447
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017. DECRETO N. 95 DEL 15.12.2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9806.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZB61C51D54
Oggetto: SISTITUZIONE CUSCINETTO E FUNI IMPIANTO ELEVATORE OVEST. DECRETO N. 92 DEL 01.12.2016
Importo aggiudicato: € 4408.00
Somme liquidate: € 4408.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZC118FDEE0
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CABINA PORTE REI OPERATORE. DECRETO N. 23 DEL 15/03/2016
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZC91E40BD0
Oggetto: SOSTITUZIONE PULEGGIA. BUONO N. 93 DEL 13.04.2017
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZDE1EF6A9A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE POMPA CENTRALINA IMP. N. TV 100066/97 N. 1002402 PROT. N. RI 170037 - RAPP.INT. N. 209534 DEL 10.06.2017
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z2D208DE27
Oggetto: ECG. BUONO N. 369 DEL 31.10.2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
CIG: Z431EF11C3
Oggetto: TUBO AUTOLAVABILE TUBO AL SILICONE. BUONO N. 136 DEL 09.06.2017
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
CIG: Z451F251BD
Oggetto: RIPARAZIONE ASPIRATORE. BUONO N. 153 DEL 22.06.2017
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
CIG: ZC920F1943
Oggetto: CARTA ECG ADATTATORI. BUONO N. 386 DEL 24.11.2017
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
CIG: Z291D67B02
Oggetto: COMPATTATORE RIFIUTI. DECRETO N. 12 DEL 16.02.2017
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINNOVA ENERGIA SRL
    CF: 02266230222
  • RINNOVA ENERGIA SRL
    CF: 02266230222
CIG: Z941EDEDD8
Oggetto: SCOPE MATERIALE RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVADORI AGRICOLTURA
    CF: 01833760265
  • SALVADORI AGRICOLTURA
    CF: 01833760265
CIG: Z431D7AA1E
Oggetto: 5 CINTURE DI CONTENZIONE. BUONO N. 44 DEL 21/02/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
CIG: Z781F84372
Oggetto: CINTURE CONTENZIONE. BUONO 177 DEL 28.07.2017
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
CIG: Z2E1D42645
Oggetto: NOLEGGIO CONTENITORI CARTA/CARTONE ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVNO SRL
    CF: 03288870276
  • SAVNO SRL
    CF: 03288870276
CIG: ZB41D42717
Oggetto: NOLEGGIO CONTENITORI CARTA/CARTONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1273.00
Somme liquidate: € 643.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVNO SRL
    CF: 03288870276
  • SAVNO SRL
    CF: 03288870276
CIG: 69342178E2
Oggetto: Fornitura di presidi monouso per l'incontinenza e l'igiene degli anziani per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019. DECRETO 101 DEL 30.12.2016
Importo aggiudicato: € 191000.00
Somme liquidate: € 56003.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
CIG: Z321E75D61
Oggetto: RINFRESCO 08.05.2017. BUONO N. 108 DEL 04.05.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z691E87BCB
Oggetto: FONTANA A RETE (BIDOLI). BUONO N. 113 DEL 09.5.2017
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z7A1F9A00D
Oggetto: CONSUMAZIONI BAR DIREZIONE 1.8.17 AL 31.12.2017. BUONO N. 188 DEL 7.8.2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z7C1CDFC26
Oggetto: BOCCIONI ACQUA 2017. BUONO N. 2 DEL 02/01/2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: ZBE1ABE137
Oggetto: SERVIZIO EROGATORI D'ACQUA IN BOCCIONI. BUONO N. 153 DEL 25.07.2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 921.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z0E1E41B1A
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione preventivae programmata degli impianti ELETTRICI di distribuzione dell'energia e di emergenza a servizio del Centro Servizi Casa Fenzi per il periodo 01.05.2017 - 30.04.2018. decreto n 44 del 11.05.2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14350.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SM SERVICE SRL
    CF: 03502110277
  • SOLICUM SNC
    CF: 02494120260
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430263
  • ELETTRO IMPIANTI SAS
    CF: 02055570275
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • FBF IMPIANTI
    CF: 00287790273
  • ZAGO POWER SRL
    CF: 04633570264
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • PRESOTTO SERVICE SRLS
    CF: 01783980939
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z371A80BA8
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTILEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2030.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z6D1B78499
Oggetto: RIPRISTINO NUOVO REFRIGERATORE CLINT (SOSTITUZ. PANNELLATURE DANNEGGIATE DAL TEMPORALE) BUONO N. 220 DEL 6/10/2016
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z761D12561
Oggetto: SOSTITUZIONE SERBATOIO ACQUA CALDA SANITARIA. DECRETO N. 5 DEL 25.01.2017
Importo aggiudicato: € 2696.00
Somme liquidate: € 2696.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z7D1FF3D3F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA E SOTTOCENTRALE BLOCCO D. BUONO N. 224 DEL 19.09.2017
Importo aggiudicato: € 1386.00
Somme liquidate: € 1386.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z8C196574F
Oggetto: SOSTITUZIONE REFRIGERATORE. DECRETO 29 DEL 12.04.2016
Importo aggiudicato: € 24370.00
Somme liquidate: € 24370.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z8D1E41EF0
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione preventiva e programmata degli impianti TERMOMECCANICI di climatizzazione ed altri impianti tecnologici a servizio del Centro Servizi Casa Fenzi per il periodo 01.05.2017-30.04.2018. decreto 43 del 11.05.2017
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 13650.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RANZATO IMPIANTI SRL
    CF: 03121000271
  • SM SERVICE SRL
    CF: 03502110277
  • CHIURLO TEC SRL
    CF: 02294840307
  • FBF IMPIANTI
    CF: 00287790273
  • ELEKTRA IMPIANTI SRL
    CF: 01497340297
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZE41F6A853
Oggetto: CONSULENZA TECNICA CESSIONE GRATUITA AREE COMUNE DI SANTA LUCIA. BUONO N. 171 DEL 20.07.2017
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI E SOLUZIONI SAS
    CF: 04379040274
  • SISTEMI E SOLUZIONI SAS
    CF: 04379040274
CIG: Z0E1AEF232
Oggetto: ABBONAMENTO LOCALE SKY ANNUALE 2016 - 2017 (BUONO N. 176 DEL 16.08.2016)
Importo aggiudicato: € 1948.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 15-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKY ITALIA SRL
    CF: 04619241005
  • SKY ITALIA SRL
    CF: 04619241005
CIG: Z4B1CDCF91
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4229.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8E1BDB907
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO. DECRETO 87 DEL 03.11.2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z901FAC34C
Oggetto: TV E SCAFFALI 1^ EST. DECRETO N. 65 DEL 23.08.2017
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2630.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZBB1AF6D4D
Oggetto: STAMPA FOTO E ARTICOLI VARI. BUONO N. 178 DEL 23/08/2016
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZC91CED6F5
Oggetto: CASSE AUDIO. BUONO N. 10 DEL 16/01/2017
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZEF180751F
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3809.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z041C8BCEB
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017. DECRETO N. 97 DEL 15.12.2016
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6402.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z041D43C49
Oggetto: SERVIZI SW (UPGRADE CUWEB FARMADATI). BUONO N. 35 DEL 07.02.2017
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z421E87FFD
Oggetto: ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULO CADIL (IVA TRIMESTRALE). BUONO N. 114 DEL 09.05.2017
Importo aggiudicato: € 1910.00
Somme liquidate: € 1910.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z4B1F5B130
Oggetto: PASSAGGIO A NUOVO SQL 2016. BUONO N. 168 DEL 14.07.2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z4D1E469DA
Oggetto: Adempimento obblighi conservazione sostitutiva digitale doucmenti fiscali e moduli aggiuntivi richieste materiale. DECRETO N. 34 DEL 18/04/2017
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z611D4E28A
Oggetto: FORMAZIONE CONTABILITA' DEL 12.01.2017 + ASSISTENZA DEL 27.01.2017. BUONO N. 3 DEL 02.01.2017
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z661878C4D
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE 2016
Importo aggiudicato: € 7134.00
Somme liquidate: € 7210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z9E1F37179
Oggetto: FORMAZIONE SOFTWARE. DECRETO 97/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: ZD019E5830
Oggetto: PIANO FORMATIVO CU WEB 2016. DECRETO N. 41 DEL 17/05/2016
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3675.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z2F1CF485D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO. BUONO N. 13 DEL 17/01/2017
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 511.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
CIG: ZCC1BDD581
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 250 DEL 04/11/2016
Importo aggiudicato: € 657.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
CIG: Z121EC5B21
Oggetto: TARGA IN ALLUMINIO PER SALA MARINELLI. BUONO N. 102 DEL 27/04/2017
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOTERA ROCCO
    CF: STRRCC63B04F012Y
  • SOTERA ROCCO
    CF: STRRCC63B04F012Y
CIG: Z3A1C4157F
Oggetto: TARGA CON STAMPA A COLORI 3^ EST - BUONO N. 273 DEL 28/11/2016
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOTERA ROCCO
    CF: STRRCC63B04F012Y
  • SOTERA ROCCO
    CF: STRRCC63B04F012Y
CIG: 6933487E76
Oggetto: FORNITURA GAS DAL 01.02.2017 AL 31.01.2018. DECRETO 93 DEL 5.12.2016
Importo aggiudicato: € 134000.00
Somme liquidate: € 35818.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPIGAS SRL
    CF: 01159920113
  • SPIGAS SRL
    CF: 01159920113
CIG: Z311E59531
Oggetto: TESSUTO TNT. BUONO N. 99 DEL 20.04.2017
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STECCATI SRL
    CF: 01835310267
  • STECCATI SRL
    CF: 01835310267
CIG: Z401D4A6A9
Oggetto: COMPENSO ATTIVITA' REVISORE 2016-2018
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4514.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUFOUR MICHELE
    CF: DFRMHL67P07D969X
  • STUDIO ASSOCIATO MICHIELETTO
    CF: 02363200276
  • VANZO ALDO
    CF: VNZLDA44B01L565Q
  • DUFOUR MICHELE
    CF: DFRMHL67P07D969X
  • STUDIO ASSOCIATO MICHIELETTO
    CF: 02363200276
  • VANZO ALDO
    CF: VNZLDA44B01L565Q
CIG: Z7F1D6A7C2
Oggetto: CONSULENZA PRATICA G. G. BUONO N. 41 DEL 16.02.2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
CIG: ZD21F2DFAC
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE PRATICA SAN MARCO. DECRETO N. 50 DEL 29.06.2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
CIG: Z3D1D343E7
Oggetto: STAMPE E VARIE. BUONO N. 32 DEL 02/02/2017
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
CIG: Z0317FFF96
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO 2016
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z081EC9E0C
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO 2017. DECRETO N. 37 DEL 03.05.2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z8F1F9D7B7
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO. DAL 1.8.2017 AL 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4461.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: ZB11CFDB2D
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA E MONOUSO 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5016.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z6C1A80D32
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la manutenzione degli impianti elettrici e speciali II semestre 2016. decreto 50 del 04.07.2016
Importo aggiudicato: € 8071.00
Somme liquidate: € 8070.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430264
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430264
CIG: ZF01B778D8
Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALINA DI RIFASAMENTO E CENTRALINA PER TRASFORMATORE. BUONO N. 217
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 1245.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430263
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430263
CIG: Z0218274C7
Oggetto: CANCELLERIA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4602.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
CIG: Z251CE14BE
Oggetto: CANCELLERIA ANNO 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 2690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
CIG: Z3E20136DB
Oggetto: RIPARAZIONE LAVATRICE. BUONO N. 334 DEL 28.09.2017
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 511.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE SNC DI CAPUTO
    CF: 04103660264
  • TECNOSERVICE SNC DI CAPUTO
    CF: 04103660264
CIG: ZA91A99332
Oggetto: UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z461D96B00
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOLE. DECRETO N. 17 DEL 01.03.2017
Importo aggiudicato: € 15516.00
Somme liquidate: € 15498.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEPORLUX SPA
    CF: 01950700268
  • ISOLUX
    CF: 00707250262
  • VIP TENDE
    CF: 02037280266
  • LINO QUARESIMIN
    CF: 03396940276
  • LONAS SAS
    CF: 02290490263
  • SCANDIUZZI WINDOWS SYSTEM
    CF: 02361420264
  • AMERICA TENDE
    CF: 04429850268
  • PIEMMEGI SRL
    CF: 02485910265
  • TEPORLUX SPA
    CF: 01950700268
CIG: Z131A80EB3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI 2^ SEMESTRE 2016. DECRETO N. 51 DEL 4.7.2016
Importo aggiudicato: € 11563.00
Somme liquidate: € 11563.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
CIG: Z451E03324
Oggetto: RIPARAZIONE TERMO BAGNO PIANO TERRA RICAMBI IMPIANTI GAS MEDICALI.
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 729.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
CIG: Z531C51A2D
Oggetto: APPARECCHIATURE PER BRUCIATORE. BUONO N. 281 DEL 01/12/2016
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
CIG: Z6B1BB9E24
Oggetto: MOTORI VENTILATORI PER VENTILCONVETTORI AERMEC. BUONO 238 DEL 25/10/2016
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
CIG: ZC12011879
Oggetto: MANUTENZIONE STARORDINARIA GAS MEDICALI.
Importo aggiudicato: € 1023.00
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
CIG: ZCC1A479D2
Oggetto: INTERVENTO RIPRESA ARIA ESTERNA UTA SOST. N. 2 CINGHIE DEL MOTORE DI MANDATA UNITA' TRATT. ARIA MANODOPERA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
CIG: Z051CED422
Oggetto: PRODOTTI PER ADDOLCITORI 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICI
    CF: 00414560938
  • TICI
    CF: 00414560938
CIG: Z9F1804BF3
Oggetto: PRODOTTI PER ADDOLCITORI 2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1827.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICI
    CF: 00414560938
  • TICI
    CF: 00414560938
CIG: Z4F20D50D1
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE E VARIO. DECRETO 2/2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1653.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: Z501CED3C2
Oggetto: SALE PER ADDOLCITORE. BUONO N. 9 DEL 16/01/2017
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: Z641C7F062
Oggetto: SALE IN PASTIGLIE. BUONO N. 293 DEL 13/12/2016
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: ZF51C11A1C
Oggetto: SALE IN PASTIGLIE. BUONO N. 264 DEL 17.11.2016
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: Z501DC1624
Oggetto: CONSULENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI. DELIBERA 2-5 DEL 08.03.2017
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGARELLI MARIACRISTINA
    CF: GRLMCR66A43L565Q
  • UGARELLI MARIACRISTINA
    CF: GRLMCR66A43L565Q
CIG: Z8117D3478
Oggetto: ASSISTENZA PRIVACY ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TV SERV. & FORMAZIONE SCARL
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TV SERV. & FORMAZIONE SCARL
    CF: 02301900268
CIG: Z701D33632
Oggetto: SERVIZI DI VIGILANZA 2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
    CF: 00780120135
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
    CF: 00780120135
CIG: ZC9180620E
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
    CF: 00780120135
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
    CF: 00780120135
CIG: Z161AF41CF
Oggetto: CALZATURE SANITARIE PROFESSIONALI PER I DIPENDENTI. DECRETO N. 3 DEL 11.01.2017
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3466.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SHOES
    CF: 00618911200
  • EUROFOR SRL
    CF: 01303190639
  • TEXTIL GOR SRL
    CF: 01084540010
  • BRAMBILLA UNIVERSAL SHOES SRL
    CF: 10513270156
  • VOLTA PROFESSIONAL SHOES
    CF: 00618911200
CIG: ZE51EEEB11
Oggetto: CALZATURE. BUONO N. 133 DEL 08/06/2017
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SHOES
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SHOES
    CF: 00618911200
CIG: Z161AC1BDD
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA.
Importo aggiudicato: € 2462.00
Somme liquidate: € 2462.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: Z191CE0F8C
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1391.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: Z4A19DFC2F
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA INDUSTRIALE. BUONO N. 110 DEL 16/05/2016
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: ZED1EC9D05
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA DAL 01.05.2017 AL 31.07.2017. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: Z431D4A67D
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE TRAFFICO DATI (PER 24 MESI). DECRETO N. 8 DEL 07.02.2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • ALTUOFIANCOSRL
    CF: 03531950362
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • ALTUOFIANCOSRL
    CF: 03531950362
CIG: Z111EC9D88
Oggetto: CODEX. BUONO 126 26.05.2017
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z711DB7665
Oggetto: CODEX 20 SCATOLE. BUONO N. 56 DEL 07.03.2017
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z761C198AD
Oggetto: 20 SCATOLE CODEX. BUONO N. 266 DEL 18/11/2016
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: ZA81FD6D4F
Oggetto: CODEX. BUONO N. 215 DEL 11.09.2017
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: ZDD1F4AB89
Oggetto: CODEX. BUONO N. 161 DEL 10.07.2017
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: ZF11B0F06F
Oggetto: CODEX 20 BUSTE 250 MG. BUONO N. 182 DEL 01/09/2016
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z061E30088
Oggetto: realizzazione attacchi idrici bar. BUONO N. 90 DEL 10.04.2017
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHETTA ADRIANO IDROTERMICA
    CF: 03601550266
  • ZANCHETTA ADRIANO IDROTERMICA
    CF: 03601550266
CIG: Z951D3B3DD
Oggetto: CONSULENZA FESTIVITA' INFRASETTIMANALI. DECRETO N. 7 DEL 06.02.2017
Importo aggiudicato: € 3070.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGGIOTTO CONSUELO
    CF: ZGGCSL74P55Z236D
  • ZIGGIOTTO CONSUELO
    CF: ZGGCSL74P55Z236D
CIG: Z8D1F9D72D
Oggetto: DETERSIVI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
CIG: ZD31EB17A1
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONI ANNO 2014 - DECRETO N. 46 DEL 20.05.2017
Importo aggiudicato: € 2516.00
Somme liquidate: € 2516.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AN BROKER
    CF: 04406720260
  • AN BROKER
    CF: 04406720260
CIG: Z102072BD5
Oggetto: GESTIONE CUP. BUONO N. 363 DEL 24.10.2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z39215C79B
Oggetto: CONVEGNO TRENTO CODICE APPALTI. BUONO 350 DEL 13.10.2017
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z331D1C3CE
Oggetto: PELLICOLA ADESIVA MURALE. BUONO N. 28 DEL 27.01.2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
CIG: Z201EA44A0
Oggetto: STRISCIONE BIFACCIALE. BUONO N. 101 DEL 24.04.2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
CIG: ZC61EC59A4
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOLLEVATORE. BUONO N. 121/B DEL 23.05.2017
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGHT S.P.A.
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGHT S.P.A.
    CF: 04749361004
CIG: Z6A203E351
Oggetto: RINNOVO DOMINIO DAL 15.11.2017 AL 14.11.2018 (+ 3 GIGAMAIL UFF. PERSONALE). BUONO N. 345 DEL 10.10.2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: ZD8219824C
Oggetto: CORSO FORMAZIONE BLSD PER INFERMIERI. BUONO 218/2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
CIG: ZB420AE8DA
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "GESTIONE PAZIENTE SUICIDARIO". BUONO N. 374 DEL 7.11.2017
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
CIG: ZBD208D9D3
Oggetto: IMPERMEABILIZZAIONI TERRAZZINO ENTRATA, INGRESSO AUDITORIUM. BUONO 366 DEL 31.10.2017
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 02053860264
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 02053860264
CIG: Z7A1D504BB
Oggetto: RADAZZA, TELAI, MANICI (SCOPA PAPERA). BUONO N. 37 DEL 09.02.2017
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: ZF22136698
Oggetto: LAVASCIUGA. DECRETO N. 85 DEL 11.12.2017
Importo aggiudicato: € 5137.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novaltec Est srl
    CF: 03740310275
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: ZB021610DC
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASCIUGA. BUONO N. 402 DEL 19.12.2017
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: Z311DEEA32
Oggetto: TABLET 10 POLLICI PER BIDOLI. BUONO N. 71 DEL 22.03.2017
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNI FEDERICO
    CF: BLGFRC71R02M089K
  • BOLOGNI FEDERICO
    CF: BLGFRC71R02M089K
CIG: Z7E1D16358
Oggetto: SMALTIMENTO LEGNO. BUONO N. 6 DEL 11.01.2017
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
  • BREFER SRL
    CF: 01261130262
CIG: ZAB2105A9D
Oggetto: IMBRAGATURE TAGLIA M. BUONO N. 389 DEL 29.11.2017
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: Z3F217C12F
Oggetto: TASTIERA WIRELESS.
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z11214C3C9
Oggetto: PIZZA CATERING DEL 15.12.2017. BUONO N. 400 DEL 14.12.2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA FRE' HELLIS
    CF: DFRHLS82D69H657S
  • DA FRE' HELLIS
    CF: DFRHLS82D69H657S
CIG: Z6F2055457
Oggetto: RIPARAZIONE DOBLO'. BUONO N. 356 DEL 17.10.2017
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: ZF220630F5
Oggetto: INDENNITA COMMISSIONE CONCORSO OSS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIELE PAOLA
    CF: DNLPLA76H56Z613V
  • DANIELE PAOLA
    CF: DNLPLA76H56Z613V
CIG: ZE620630AA
Oggetto: INDENNITA COMMISSIONE CONCORSO IP
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIELE PAOLA
    CF: DNLPLA76H56Z613V
  • DANIELE PAOLA
    CF: DNLPLA76H56Z613V
CIG: Z9E1D1847B
Oggetto: TELONE MONOFACCIALE A COLORI. BUONO N. 26 DEL 26/01/2017
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NADAI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01601540261
  • DE NADAI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01601540261
CIG: Z5D208DB67
Oggetto: PONTEGGIO, COPERTINA, PLUVIALE. BUONO N. 367 DEL 31.10.2017
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA COLLETTA DUCIO
    CF: DLLDCU62B23B678O
  • DELLA COLLETTA DUCIO
    CF: DLLDCU62B23B678O
CIG: Z5C217BF32
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO. DECRETO N. 90 DEL 22.12.2017
Importo aggiudicato: € 6325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
CIG: ZD521584D2
Oggetto: PRESTAZIONI VETERINARIE. BUONO N. 401 DEL 15.12.2017
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOIMO DOTT.SSA IRMA
    CF: DMORMI57L47Z110P
  • DOIMO DOTT.SSA IRMA
    CF: DMORMI57L47Z110P
CIG: Z831DB1933
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI DAL 01.04.2017 AL 31.03.2020. DECRETO N. 27 DEL 07.04.2017
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DELTA P
    CF: 09011920155
  • SAPIO LIFE SRL
    CF: 02006400960
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: Z6A200CE0A
Oggetto: SLITTA PORTAVASI DI ASPIRAZIONE. BUONO N. 332 DEL 27.09.2017
Importo aggiudicato: € 290.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: ZB0202208A
Oggetto: RIPRISTINO ALIMENTATORE. BUONO N. 338 DEL 3.10.2017
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
CIG: Z59201CA57
Oggetto: SISTEMAZIONE TESTI APPARECCHIATURE (IMP. ANTINCENDIO). BUONO N. 337 DEL 2.10.2017
Importo aggiudicato: € 1212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
CIG: 718746321A
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2017-2018. DECRETO N. 67 DEL 25.08.2017
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z781D37EF2
Oggetto: ARCHETTI. BUONO N. 33 DEL 03/02/2017
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREMME SAS
    CF: 02336150269
  • ERREMME SAS
    CF: 02336150269
CIG: Z7C209982A
Oggetto: GIUBBETTO TECNICO TAGLIA L. BUONO N. 373 DEL 3.11.2017
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z4420516BF
Oggetto: AGHI PER MACCHINE DA CUCIRE. BUONO N. 349 DEL 12.10.2017
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S. DI GRANDO LIVIO & C. S.N.C.
    CF: 04024690267
  • G.S. DI GRANDO LIVIO & C. S.N.C.
    CF: 04024690267
CIG: Z85203F94D
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRATE . BUONO 347 DEL 11.10.2017
Importo aggiudicato: € 1059.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIOTTI SERGIO
    CF: GTTSRG50H04C957I
  • GAIOTTI SERGIO
    CF: GTTSRG50H04C957I
CIG: Z0F1CD1D9E
Oggetto: POLIZZA ASS.NE RCT/O GENERALI - PAGAMENTO FRANCHIGIA SU PROTESI DENTARIA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z9F1DEFF05
Oggetto: ASSISTENZA E CONSULENZA PRIVACY 2017-2018. DECRETO N. 23 DEL 22.03.2017
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATCH SAS
    CF: 03865860278
  • UNINDUSTRIA TV SERV. & FORMAZIONE SCARL
    CF: 02301900268
  • GL CONSULTING SRL
    CF: 03357130131
  • GL CONSULTING SRL
    CF: 03357130131
CIG: ZAE1E4C1C4
Oggetto: DECORAZIONI VETRATE SALA MARINELLI. BUONO N. 95 DEL 19/04/2017
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
CIG: ZBA217B928
Oggetto: DECORAZIONI VETRATE. BUONO N. 407 DEL 22.12.2017
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
CIG: Z491CFCCDF
Oggetto: INDUMENTI DA LAVORO PER SANTINO. BUONO N. 15 DEL 19/01/2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELP
    CF: 03212910263
  • HELP
    CF: 03212910263
CIG: ZB2212C050
Oggetto: RIPARAZIONE ANTENNA. BUONO N. 392 DEL 6.12.2017
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
CIG: Z93217B96E
Oggetto: CUCCHIAIO ORIENTABILE GRIP. BUONO N. 408 DEL 21.12.2017
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
  • HOSPITAL TRENTINE SAS
    CF: 01616450225
CIG: Z1E201BA70
Oggetto: FORNITURA PIANTE E SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE e installazione dissuasori. DECRETO N. 72 DEL 2.10.2017
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: ZA71F8794B
Oggetto: PULIZIA TERRAZZE E VETRATE 1^ EST. BUONO N. 178 DEL 31.07.2017
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: Z2F1DDDA11
Oggetto: VERIFICA STRAORD. ASCENSORE EST PIANO TERRA. BUONO 64 DEL 17.03.2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
CIG: Z431E03B6D
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI. BUONO N. 75 DEL 28.03.2017
Importo aggiudicato: € 1149.00
Somme liquidate: € 1149.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
CIG: Z9E1FC3D9C
Oggetto: BUSINESS KEY FIRMA DIGITALE RSPP. BUONO N. 211 DEL 4.9.2017
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
CIG: Z38213D251
Oggetto: RICAMBI LETTI ELETTRICI. BUONO N. 397 DEL 12.12.2017
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZD12131A0C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 394 DEL 7.12.2017
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z901F6E9ED
Oggetto: DEMOLIZIONE MURO E COSTRUZIONE NUOVO MURO PIANO INTERRATO CORPO A. BUONO N. 173 DEL 21.07.2017
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILIVOJAC DRAGAN
    CF: MLVDGN68T15Z153C
  • MILIVOJAC DRAGAN
    CF: MLVDGN68T15Z153C
CIG: Z29200D312
Oggetto: RUOTE GOMME. BUONO N. 330 DEL 25.09.2017
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: Z5120ED795
Oggetto: PIASTRE DEFIBRILLATORE. BUONO N. 383 DEL 23.11.2017
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BIOMEDICA
    CF: 03682730282
  • OFFICINA BIOMEDICA
    CF: 03682730282
CIG: ZB420FDC99
Oggetto: MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO E FORNITURE
Importo aggiudicato: € 1797.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z201E751AA
Oggetto: PALETTO PARAPEDONALE, TUTA, FACCIALE. BUONO N. 107 DEL 04.05.2017
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZE920E9C8B
Oggetto: PIASTRE, COLLA. BUONO N. 398 DEL 13.12.2017
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVISTIL SNC
    CF: 00481520260
  • PAVISTIL SNC
    CF: 00481520260
CIG: ZAD205CCFB
Oggetto: RICAMBI CARROZZINE. DECRETO N. 78 DEL 18.10.2017
Importo aggiudicato: € 5394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
CIG: ZDA20A93FD
Oggetto: SERVIZIO RACCOMANDATA E POSTA4 ON LINE. DAL 20.11.2017 AL 19.11.2018 BUONO N. 375 DEL 8.11.2017
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZC71DD972F
Oggetto: SUPPORTO GESTIONE SITO WEB. BUONO N. 63 DEL 16.03.2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADICI SRL
    CF: 04845180266
  • RADICI SRL
    CF: 04845180266
CIG: ZE420CE2F7
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO (MARGINE AGENZIA) 16.11.2017-31.12.2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: 7238195B76
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2583000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA
    CF: 00305360265
  • RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA
    CF: 00305360265
CIG: Z7D21448EC
Oggetto: CINTURE DI CONTENZIONE. BUONO N. 399 DEL 13.12.2017
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
CIG: ZA01F3E4BA
Oggetto: RINNOVO CASELLA LEGALMAIL MASSIVA. BUONO N. 158 DEL 05.07.2017
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHOP E GOV SRL
    CF: 12158781000
  • SHOP E GOV SRL
    CF: 12158781000
CIG: Z192182E8F
Oggetto: BATTERIA PER DEFIBRILLATORE. BUONO N. 409 DEL 29.12.2017
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDEM SPA
    CF: 06664600159
  • SIDEM SPA
    CF: 06664600159
CIG: Z781F81B3F
Oggetto: MANUTENZ. STRAORDINARIE IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO. DECRETO 62 DEL 28.07.2017
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZD420A9E23
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. DECRETO N. 81 DEL 7.11.2017
Importo aggiudicato: € 21549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZB61FB57C9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO + PANNELLO DI COMANDO. BUONO N. 199 DEL 28.08.2017
Importo aggiudicato: € 1581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z2B217B1FD
Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLA GAS (PREV. 2498 DD MB). BUONO N. 406 DEL 22.12.2017
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z891EFA02B
Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALINA GRUPPO FRIGO QUARTO PIANO CORPO "A" E MOTORE DEL VENTIL CONVETTORE
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZD11E7EA48
Oggetto: AGGIORNAMENTO A DATABASE FARMADATI. BUONO N. 111 DEL 08/05/2017
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z7F216B132
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE 2018-2020 - DECRETO N. 88 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z261F6627C
Oggetto: PIATTAFORMA WEB PORTALE PARENTI. DECRETO N. 59 DEL 18.07.2017
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z881E17234
Oggetto: PRESTAZIONI TECNICHE E COLLAUDO STATICO INTERVENTO MIGLIORAM. SISMICO CORPO B SALA MARINELLI. BUONO N. 82 DEL 03.04.2017
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET
    CF: 04273530263
  • STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET
    CF: 04273530263
CIG: ZA41DD91AC
Oggetto: PRESTAZIONE TECNICA PER COLLAUDO STRUTTURE SCALE USCITA DI EMERGENZA 1^ PIANO CORPO A. BUONO N. 62 DEL 16.03.2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET
    CF: 04273530263
  • STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET
    CF: 04273530263
CIG: Z3E1DE7906
Oggetto: PRATICHE RECUPERO CREDITI. BUONO N. 67 DEL 21.03.2017
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
CIG: ZBF215E8C8
Oggetto: 2 SEDILI WC.
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: Z6C201C0C1
Oggetto: FORNITURA RESISTENZA PER CARRELLO SCALDAVIVANDE. BUONO N. 336 DEL 2.10.2017
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GRANDICUCINE SAS
    CF: 03145590265
  • VENETA GRANDICUCINE SAS
    CF: 03145590265
CIG: Z591F9D7DE
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA. DAL 1.8.17 AL 31.12.2017. DECRETO 63 DEL 8.8.17
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
CIG: Z2D212C4AA
Oggetto: CODEX. BUONO N. 393 DEL 6.12.2017
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z361E0D6C2
Oggetto: CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO. BUONO N. 77 DEL 30.03.2017
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANETTE SARA
    CF: ZNTSRA79C69C957X
  • ZANETTE SARA
    CF: ZNTSRA79C69C957X
CIG: 7314671177
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL 2^ PIANO PADIGLIONE EST
Importo aggiudicato: € 115000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: Z771E103BB
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA 2017. BUONO N. 78 DEL 31.03.2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSDIPP
    CF: 02674110289
  • ANSDIPP
    CF: 02674110289
CIG: Z6819FAAAD
Oggetto: PASTO OSPITI AGRITURISMO LA DOLZA.
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTO ENRICO
    CF: CRTNRC65A28L565O
  • CURTO ENRICO
    CF: CRTNRC65A28L565O
CIG: Z031D19974
Oggetto: PRESTAZIONE OCCASIONALE FEBBRAIO MARZO 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONADEL DAVIDE
    CF: DNDDVD89D30L565V
  • DONADEL DAVIDE
    CF: DNDDVD89D30L565V
CIG: ZB52131F3F
Oggetto: COPIA CHIAVI. DECRETO 2/2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
CIG: Z131D18A28
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AL RUP 2017. DECRETO N. 6 DEL 26.01.2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: 02652721206
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: 02652721206
CIG: Z392160A47
Oggetto: PRESTAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONETTO ANNA PAOLA
    CF: SMNNPL63M47L565P
  • SIMONETTO ANNA PAOLA
    CF: SMNNPL63M47L565P
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1838.00
Somme liquidate: € 1838.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLI GINO SRL
    CF: 00055580260
  • PICCOLI GINO SRL
    CF: 00055580260
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 779.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCOLI GINO SRL
    CF: 00055580260
  • PICCOLI GINO SRL
    CF: 00055580260
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC
    CF: 02240670261
  • EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC
    CF: 02240670261
CIG: 0000000000
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA DACCO'
    CF: 04107360267
  • LA FERRAMENTA DACCO'
    CF: 04107360267
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTECNICA CAMOLEI SRL
    CF: 04730230267
  • EDILTECNICA CAMOLEI SRL
    CF: 04730230267
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAT SAS
    CF: 01569060385
  • FORMAT SAS
    CF: 01569060385
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE BURN OUT
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAN DOTT.SSA ANNA CARLA
    CF: MRNNCR71P48F132R
  • MARAN DOTT.SSA ANNA CARLA
    CF: MRNNCR71P48F132R
CIG: 0000000000
Oggetto: CONGRESSO INFERMIERI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD FABER SRL
    CF: 02058530227
  • FD FABER SRL
    CF: 02058530227
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVADORI AGRICOLTURA
    CF: 01833760265
  • SALVADORI AGRICOLTURA
    CF: 01833760265
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO TRASPORTO SETTORE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&ER SRL
    CF: 03276330283
  • FORM&ER SRL
    CF: 03276330283
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO MEPA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CODICE DEGLI APPALTI
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 03641630268
  • CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 03641630268
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO GESTIONE DEL RECLAMO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAN DOTT.SSA ANNA CARLA
    CF: MRNNCR71P48F132R
  • MARAN DOTT.SSA ANNA CARLA
    CF: MRNNCR71P48F132R
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 F FORMER S.R.L.
    CF: 02240621207
  • 3 F FORMER S.R.L.
    CF: 02240621207
CIG: 0000000000
Oggetto: APPARECCHIATURA OZONO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBERTI OSCAR
    CF: BRTSCR74D24A794P
  • OBERTI OSCAR
    CF: BRTSCR74D24A794P
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE TERAPIA FARMACOLOGICA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO COME GESTIRE LE ASSENZE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CODICE DEGLI APPALTI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 03641630268
  • CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 03641630268
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE MUSICOTERAPIA
Importo aggiudicato: € 542.00
Somme liquidate: € 542.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO VEGA SRL
    CF: 03476600261
  • STUDIO VEGA SRL
    CF: 03476600261
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CONTABILITA' ANALITICA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENAIP VENETO
    CF: 92005160285
  • ENAIP VENETO
    CF: 92005160285
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE EDILE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1382.00
Somme liquidate: € 1382.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTECNICA CAMOLEI SRL
    CF: 04730230267
  • EDILTECNICA CAMOLEI SRL
    CF: 04730230267