Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7B0BF7573
Oggetto: NOLEGGIO PRINTER
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 3559.33
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: 0493642642
Oggetto: CONTRATTO LOCAZIONE FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 2587368.00
Somme liquidate: € 425924.47
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 01-11-2033
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICCREA BANCA IMPRESA
    CF: 02820100580
  • ICCREA BANCA IMPRESA
    CF: 02820100580
CIG: Z111714E5C
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37049.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STUDIO ENTE SRL
    CF: 04479310262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • CONSORZIO PROVINCIALE
    CF: 02010970263
  • STUDIO ENTE SRL
    CF: 04479310262
CIG: 7115084110
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA EST - NUCLEI A E B CON AMMODERNAMENTO DEI LOCALI E RICAVO DI NUOVI POSTI LETTO - 3° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 523950.00
Somme liquidate: € 469045.15
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
     
    CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
     
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
  • MU.BRE COSTRUZIONI
    CF: 00172820243
  • COSTRUZIONI BOZ
    CF: 01430010932
  • BETTIOL SRL
    CF: 03237650266
  • CELLA COSTRUZIONI
    CF: 01788240305
  • EDILCO SRL
    CF: 00301710265
  • IMPRESA POLESE
    CF: 00133910935
  • Raggruppamento:
    CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
     
    CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
     
CIG: Z801DB5D06
Oggetto: servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio per il periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2019 . DECRETO 29 DEL 12.04.2017
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14960.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z831EB903C
Oggetto: Fornitura di sacchi spazzatura per il periodo 01.07.2017-30.06.2019
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 8787.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PANZERI SRL
    CF: 01366740163
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • PDS SRL
    CF: 08627700159
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • POLO SRL
    CF: 03356620231
  • PANZERI SRL
    CF: 01366740163
CIG: 69342178E2
Oggetto: Fornitura di presidi monouso per l'incontinenza e l'igiene degli anziani per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019. DECRETO 101 DEL 30.12.2016
Importo aggiudicato: € 191000.00
Somme liquidate: € 201404.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
CIG: Z401D4A6A9
Oggetto: COMPENSO ATTIVITA' REVISORE 2016-2018
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 20652.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUFOUR MICHELE
    CF: DFRMHL67P07D969X
  • STUDIO ASSOCIATO MICHIELETTO
    CF: 02363200276
  • VANZO ALDO
    CF: VNZLDA44B01L565Q
  • DUFOUR MICHELE
    CF: DFRMHL67P07D969X
  • STUDIO ASSOCIATO MICHIELETTO
    CF: 02363200276
  • VANZO ALDO
    CF: VNZLDA44B01L565Q
CIG: Z431D4A67D
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE TRAFFICO DATI (PER 24 MESI). DECRETO N. 8 DEL 07.02.2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19489.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • ALTUOFIANCOSRL
    CF: 03531950362
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • ALTUOFIANCOSRL
    CF: 03531950362
CIG: Z331D1C3CE
Oggetto: PELLICOLA ADESIVA MURALE. BUONO N. 28 DEL 27.01.2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
CIG: Z201EA44A0
Oggetto: STRISCIONE BIFACCIALE. BUONO N. 101 DEL 24.04.2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
  • AREA IMMAGINE SRL
    CF: 04484970266
CIG: Z5C217BF32
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO. DECRETO N. 90 DEL 22.12.2017
Importo aggiudicato: € 6325.00
Somme liquidate: € 6542.50
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
CIG: Z831DB1933
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI DAL 01.04.2017 AL 31.03.2020. DECRETO N. 27 DEL 07.04.2017
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 9045.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DELTA P
    CF: 09011920155
  • SAPIO LIFE SRL
    CF: 02006400960
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: ZDA20A93FD
Oggetto: SERVIZIO RACCOMANDATA E POSTA4 ON LINE. DAL 20.11.2017 AL 19.11.2018 BUONO N. 375 DEL 8.11.2017
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 278.83
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: 7238195B76
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE (RINNOVO CONTRATTUALE 5 ANNI)
Importo aggiudicato: € 2583000.00
Somme liquidate: € 1195797.41
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA
    CF: 00305360265
  • RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA
    CF: 00305360265
CIG: ZD420A9E23
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. DECRETO N. 81 DEL 7.11.2017
Importo aggiudicato: € 21549.00
Somme liquidate: € 21888.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: 7314671177
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL 2^ PIANO PADIGLIONE EST
Importo aggiudicato: € 115000.00
Somme liquidate: € 118985.07
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • GIVAS SRL
    CF: 01498810280
  • HCH – Health Care Help spa
    CF: 02418810350
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: 71560352E5
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2018-2020. DECRETO N. 71 DEL 27/09/2017. PREVISTE 5 GIORNATE DI FORMAZIONE (AL 31.3.2018 EFFETTUATE 4 GIORNATE)
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 57339.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • HC SOLUTION S.R.L.
    CF: 07494680965
  • HC SOLUTION S.R.L.
    CF: 07494680965
CIG: 7436173C13
Oggetto: FORNITURA GAS - APRILE-MAGGIO 2018. DECRETO N. 27/2017
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 8214.58
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 7436313F9A
Oggetto: FORNITURA GAS CONSIP DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019. DECRETO 28/2018
Importo aggiudicato: € 134000.00
Somme liquidate: € 49035.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 746611837B
Oggetto: SERVIZI PADIGLIONE EST DAL 01.07.2018 AL 31.01.2019. DECRETO 43 DEL 14.06.2018
Importo aggiudicato: € 740000.00
Somme liquidate: € 597724.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: 7537634C57
Oggetto: SERVIZIO FINANZIARIO CONCESSIONE MUTUO TASSO FISSO. DECRETO 58 DEL 2.08.2018
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 15053.46
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2033
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TESORIERE BANCA DI CREDITO COOP. PREALPI
    CF: 00254520265
  • TESORIERE BANCA DI CREDITO COOP. PREALPI
    CF: 00254520265
CIG: 76070597AB
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA PROROGA DAL 1.8.2018 AL 31.10.2018 - DECRETO 59/2018
Importo aggiudicato: € 47100.00
Somme liquidate: € 47100.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: 7609178C51
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 31.10.2019. DECRETO 64/2018
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 146466.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 7714669A3F
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI LAVANDERIA DAL 1.11.2018 AL 31.01.2019. DECRETO 73
Importo aggiudicato: € 47100.00
Somme liquidate: € 47100.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z092196EC8
Oggetto: BOCCIONI ACQUA 2018. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1797.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z0B2420E2C
Oggetto: SOMM. LAV. TEMPORANEO ASS. SOCIALE (36 ORE). LOGOPEDISTA (18 ORE) DAL 1.7.2018 AL 31.01.2019. DECRETO N. 49 DEL 27.06.2018
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31585.83
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z0E25711D5
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA CONDOMIO CAMIRO. BUONO N. 233 DEL 23.10.2018
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANCELLIER MARCO
    CF: 04843120264
  • CANCELLIER MARCO
    CF: 04843120264
CIG: Z0E25E3E40
Oggetto: RICAMBI CARROZZINE. BUONO N. 265
Importo aggiudicato: € 813.00
Somme liquidate: € 581.30
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
CIG: Z1221B3E07
Oggetto: ASSISTENZA AL RUP 2018. DECRETO N. 7 DEL 15.01.2018
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: 02652721206
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: 02652721206
CIG: Z1222F6F0F
Oggetto: ASSISTENZA REGISTRO RIFIUTI. DECRETO SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 476.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
CIG: Z1521C0EB2
Oggetto: CANONE FARMADATI 2018-2020. BUONO N. 12 DEL 17.01.2018
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 823.53
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z1725AD037
Oggetto: FILTRI E VASI PER ASPIRATORE. BUONO N. 248
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
CIG: Z1923BA1C7
Oggetto: INCARICO DPO - DECRETO N. 39 DEL 24.05.2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TELEXDATA SRLS
    CF: 04964550265
  • STUDIO TELEXDATA SRLS
    CF: 04964550265
CIG: Z1925BAC61
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP ADDETTO PULIIZIE DAL 15.11.2018 FINO AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 2260.68
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z1B24B4E65
Oggetto: RAOSOI. SCHIUMA DA BARBA. LACCA. DAL 24.08.2018 AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1039.68
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z2424B2B90
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. DECRETO 62/2018
Importo aggiudicato: € 2746.00
Somme liquidate: € 2746.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z242520E72
Oggetto: INTEGRAZIONI SITO E INTEGRAZIONE SW MANUTENTORI. BUONO N. 216
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESSOTTO SIMONE
    CF: PSSSMN90E18L407N
  • PESSOTTO SIMONE
    CF: PSSSMN90E18L407N
CIG: Z2B2603F02
Oggetto: SOMM. TEMP OP. APP. S.M. 2^ OVEST. DAL 1.12.2018 AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2913.45
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z2D264B6C6
Oggetto: per assunzione di un Operatore di Appoggio a Tempo Pieno (con Ag. Randstad.) dal 15/12/2018 al 31/12/2018.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1953.07
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z30266D6C3
Oggetto: MANUTENZ. STRAORD.: FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO DI RIFASAMENTO. DECRETO N. 78
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 7130.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z3121E8DAA
Oggetto: PRODOTTI IGIENE OSPITI 2018. DECRETO 1/2018 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1609.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
CIG: Z3224B1CB5
Oggetto: CARRELLO MULTISENSORIALE DE LUXE. DECRETO 61/2018
Importo aggiudicato: € 4113.00
Somme liquidate: € 4113.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLATORRE CLAUDIO
    CF: DLLCLD59P18C794J
  • DALLATORRE CLAUDIO
    CF: DLLCLD59P18C794J
CIG: Z3325BED3C
Oggetto: NATRO PER PALETTI. BUONO N. 253
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z3A239BD7F
Oggetto: STAMPE E VARIE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 503.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
CIG: Z402290C45
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE VARIO. DECRETO 1/2018 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3006.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: Z47247E6DA
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA E MONOUSO. DECRETO 56/2018
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8658.59
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z4924FB982
Oggetto: NOLEGGIO ESTINTORI IDRICI. BUONO N. 208
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL
    CF: 00736800251
CIG: Z4A25021B5
Oggetto: CORSO FORMAZIONE NUOVO CCNL. BUONO N. 201 DEL 5.09.2018
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z4E2669B32
Oggetto: ATTIVAZION SERV. FATTURAZIONE ELETTRONICA PRIVATI + CANONE ANNUALE (FINO A N. 5.000 FATTURE). BUONO N. 274 DEL 19.12.2018
Importo aggiudicato: € 1015.00
Somme liquidate: € 237.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z5325E1DDD
Oggetto: OP. APP. DAL 24.11 AL 30.11.18 2^OVEST (S.M.)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 645.79
Tempi di completamento: dal 24-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z532613615
Oggetto: CAMBIO GOMME DOBLO'. BUONO N. 252
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 51.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: Z5725A4D6A
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. ADD. PULIZIE DAL 8.11.2018 AL 13.11.2018 (18 ORE)
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 320.56
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z5A219A011
Oggetto: ADDENSANTE. INTEGRATORI 2018 - DECRETO N. 1 DEL 5.01.2018
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13422.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
CIG: Z5A2573CDE
Oggetto: INTERVENTO DEBLATTIZZAZIONE. BUONO N. 234 DEL 23.10.2018
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTELAN FABIO
    CF: 03798400275
  • CATTELAN FABIO
    CF: 03798400275
CIG: Z5B248F5F3
Oggetto: COMPARTIMENTAZIONI REI PIANO INTERRATO. BUONO N. 183
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
CIG: Z5B24DE4CB
Oggetto: NOLEGGIO DOTAZIONE PROVA ANTINCENDIO. BUONO N. 204
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z5C219E638
Oggetto: FORNITURA GAS VIA VITAL. PIAZZA CALVI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 770.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPIGAS SRL
    CF: 01159920113
  • SPIGAS SRL
    CF: 01159920113
CIG: Z5D2460096
Oggetto: INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO INAIL CENTRALE TERMICA. DECRETO N. 55
Importo aggiudicato: € 9128.00
Somme liquidate: € 9128.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z5D24B0405
Oggetto: CORSO FORMAZIONE ASS. SOC. BUONO N. 192
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 255.99
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANNI CHIARA
    CF: PNNCHR74C65A703L
  • PANNI CHIARA
    CF: PNNCHR74C65A703L
CIG: Z5E2265F2A
Oggetto: ATTIVITA' GIUDIZIALE DI RECUPERO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 868.35
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
CIG: Z5E251C7CC
Oggetto: RINNOVO PACCHETTO HOSTING DOMINIO. DAL 15.11.2018 AL 14.11.2019. BUONO N. 214
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z5F220BF20
Oggetto: NUOVA LINEA TELEFONICA 4^ EST. BUONO N. 17 DEL 19.1.2018.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
  • WIND TRE SPA
    CF: 02517580920
CIG: Z6124BBF63
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA FERMI ELETTROMAGNETICI PORTE ANTINCENDIO. DECRETO 63
Importo aggiudicato: € 4406.00
Somme liquidate: € 3132.85
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
CIG: Z6221AC56C
Oggetto: ACQUISTI VARI (PRODOTTI DI CONSUMO, CANCELLERIA, ETC...)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3509.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z65247D768
Oggetto: GUANTI.MASCHERINE.GREMBIULI.CUFFIE. DECRETO 56/2018 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3245.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: Z6525834F3
Oggetto: TERMOSTATO FERRO DA STIRO. BUONO N. 235 DEL 25.10.2018
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 82.50
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: Z6622E6D49
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRANSPALLET PER 24 MESI. BUONO N. 77 DEL 23.03.2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRM SAS
    CF: 03359030263
  • CRM SAS
    CF: 03359030263
CIG: Z682564D7C
Oggetto: IMBRAGATURE. BUONO N. 229
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 388.08
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HT MEDICAL SERVICE SRL
    CF: 02484690223
  • HT MEDICAL SERVICE SRL
    CF: 02484690223
CIG: Z682677CD9
Oggetto: CORPI ILLUMINANTI LOGGE PAD. EST. BUONO N. 276
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 515.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
CIG: Z6C226B25B
Oggetto: SUPPORTO SPECIALISTICO AREA PERSONALE. DECRETO N. 17 DEL 21.02.2018
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z6D2299EB9
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI A3 HP PAGEWIDE P77740Z E A4 HP PAGEWIDE E57750DW PER 48 MESI. DECRETO N. 20 DEL 2.03.2018
Importo aggiudicato: € 16704.00
Somme liquidate: € 7922.88
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: Z6D2606272
Oggetto: SOMM. TEMP. OP. APP. G.L. DAL 1.12.2018 AL 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2947.08
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z6F219CAFC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI 2018. DECRETO N. 3 DEL 08.01.2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8193.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z7021E3C99
Oggetto: CANCELLERIA 2018.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2230.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
CIG: Z702253FD6
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA. TRASPORTO. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019. DECRETO N. 15 DEL 15.02.2018
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6695.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z702597C73
Oggetto: SMAILTIMENTO LIQUAMI (INTREVENTO PER BLOCCO SCARICO). BUONO N. 237
Importo aggiudicato: € 613.00
Somme liquidate: € 613.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUCH SRL
    CF: 03321960266
  • PERUCH SRL
    CF: 03321960266
CIG: Z7124E8F71
Oggetto: NOELLGIO CONTENITORI CARTA + SVUOTAMENTI. BUONO N. 5/2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVNO srl - Servizi ambientali Veneto Nord O.
    CF: 03670260268
  • SAVNO srl - Servizi ambientali Veneto Nord O.
    CF: 03670260268
CIG: Z712538817
Oggetto: LAMPADINE. BUONO N. 223
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 177.76
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z712593525
Oggetto: CONVEGNO APPALTI - TRENTO 29-30 NOVEMBRE. BUONO N. 244
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z722555433
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO (MORSETTI). BUONO N. 227
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 112.05
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z7225C7CB2
Oggetto: TELEVISORE E SUPPORTO X SALOTTINO 2^ EST. BUONO N. 260
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z74266BA07
Oggetto: SOMM. LAV. TEMPORANEO OSS DAL 22.12.18 AL 31.12.18
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1089.48
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z75219C9A9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI 2018. DECRETO N. 3 DEL 08.01.2018
Importo aggiudicato: € 21694.00
Somme liquidate: € 21693.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z7525B09E8
Oggetto: CODEX. BUONO N. 249
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 162.71
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z76219B266
Oggetto: INTEGRATORI CREMELINE 2018. DECRETO 1/2018 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
CIG: Z7F216B132
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE 2018-2020 (+ CONSERVAZ. FATTURE ATTIVE). DECRETO N. 88 DEL 20.12.2017
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 15756.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z8225D23C4
Oggetto: LAV. ADEGUAM. ANTINCENDIO 3^ STRALCIO. ELETTROPOMPA. BUONO N. 262
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
CIG: Z8325E1E0E
Oggetto: SOSTITUZIONE HARD DISK. BUONO N. 264
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
CIG: Z852669A55
Oggetto: CANONE MANUTENZ. SW MEDICI ANNO 2018. BUONO N. 6
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
CIG: Z8825BEE93
Oggetto: TOVAGLIE ROSSE. BUONO N. 254
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 152.52
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: Z8A219BFA2
Oggetto: CONSULENZA FISCALE/AMMINISTRATIVA E PER LA TENUTA DELLA CONTABILIOTA' ECONOMICA. 2018-2020. DECRETO N. 2 DEL 08.01.2018
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
CIG: Z8A24FC32F
Oggetto: DOCENZA CORSO ANTINCENDIO. BUONO N. 203
Importo aggiudicato: € 688.00
Somme liquidate: € 735.33
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANETTE SARA
    CF: ZNTSRA79C69C957X
  • ZANETTE SARA
    CF: ZNTSRA79C69C957X
CIG: Z9025934AD
Oggetto: PRODOTTI PARRUCCHIERA. BUONO N. 243
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 125.72
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: Z912617BBD
Oggetto: ALZAWATER ACQUATEK. BUONO N. 269
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA 3G SNC
    CF: 00764810263
  • ORTOPEDIA 3G SNC
    CF: 00764810263
CIG: Z9224777AF
Oggetto: PRODOTTI MONOUSO. DETERSIVI. DECRETO N. 56/2018
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4134.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: Z93239D386
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione preventiva e programmata degli impianti TERMOMECCANICI. di climatizzazione ed altri impianti tecnologici per il periodo 15.05.2018 - 14.05.2019. DECRETO 35/2018
Importo aggiudicato: € 27300.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z9424AD60E
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO DAL 16.06.2018 AL 16.05.2019. DECRETO N. 60 DEL 21.08.018
Importo aggiudicato: € 18834.00
Somme liquidate: € 18834.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2018 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
CIG: Z94259786D
Oggetto: LABORATORI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI OSPITI. DECRETO N. 72
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 4533.30
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSEO DELL'ARTE BAMBINA
    CF: 04423210261
  • MUSEO DELL'ARTE BAMBINA
    CF: 04423210261
CIG: Z9725C3A31
Oggetto: SOSTITUZIONE teli oscurante tende
Importo aggiudicato: € 1785.00
Somme liquidate: € 1785.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBA SRL
    CF: 02420520260
  • ABBA SRL
    CF: 02420520260
CIG: ZA125D2A29
Oggetto: SISTEMAZ. BLOCCO PORTA LAVAPADELLE 3^ OVEST. BUONO N. 218
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 572.60
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS
    CF: 02719270239
  • AT-OS
    CF: 02719270239
CIG: ZA425B5B35
Oggetto: SACCHE MONOUSO E TUBO PER ASPIRAZIONE. BUONO N. 251
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 224.52
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA P
    CF: 09011920155
  • DELTA P
    CF: 09011920155
CIG: ZA624D36E0
Oggetto: INTERVENTO SISTEMAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO/SBARRA. BUONO N. 187/2018
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSERVICE SNC
    CF: 03228650267
  • ELETTROSERVICE SNC
    CF: 03228650267
CIG: ZA625FB494
Oggetto: SERVIZIO TRASLOCO X I GG 29.11 E 30.11.18. BUONO N. 268
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 94067890262
CIG: ZAE22679A1
Oggetto: TUTORING FORMATIVO IN MATERIA DI OARARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO. DECRETO N. 16 DEL 20.02.2018
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3182.40
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGGIOTTO CONSUELO
    CF: ZGGCSL74P55Z236D
  • ZIGGIOTTO CONSUELO
    CF: ZGGCSL74P55Z236D
CIG: ZB224508E3
Oggetto: ADESIONE PROGETTO FABER. DECRETO N. 54/2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.R.A.A.
    CF: 80007210265
  • I.S.R.A.A.
    CF: 80007210265
CIG: ZB321A1F01
Oggetto: CONSUMAZIONI BAR. BUONO N. 3 DEL 08.01.2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 777.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: ZB721B1C10
Oggetto: MEDICO DEL LAVORO. DECRETO N. 5 DEL 12.01.2018
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3892.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
CIG: ZBA24EE3D4
Oggetto: PLASTICA MONOUSO DAL 1.7.2018 AL 31.12.2018. DECRETO N. 56
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 210.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: ZBB25BEBA7
Oggetto: SISTEMAZIONE LAVATRICE IMESA. BUONO N. 245
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 67.20
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: ZBE245DA05
Oggetto: CONSULENZA ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE CASA DI RIPOSO C/INAIL. BUONO N. 158
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 344.15
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
CIG: ZC0239D3E3
Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione preventivae programmata degli impianti ELETTRICI di distribuzione dell'energia e di emergenza per il periodo 15.05.2018 - 14.05.2019. DECRETO 36/2018
Importo aggiudicato: € 28700.00
Somme liquidate: € 28700.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZC2258D06B
Oggetto: PULSANTIERE. BUONO N. 242
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZC32164410
Oggetto: SOMMIN. LAV. TEMPORANEO SERVIZI AMM.VI E CONTABILI. DECRETO N. 87 DEL 19.12.2017
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31648.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZC321DF8C4
Oggetto: ACQUISTI VARI ANNO 2018. DECRETO SPESE VARIE 1/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 753.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA - IPERLANDO
    CF: 01782190282
  • F.LLI LANDO SPA - IPERLANDO
    CF: 01782190282
CIG: ZC52340EB0
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA. DECRETO N. 31 DEL 19.04.2018
Importo aggiudicato: € 6386.00
Somme liquidate: € 6015.60
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
CIG: ZC625E04F9
Oggetto: REALIZZAZIONE MODIFICHE BAGNO ATTREZZATO 2^ OVEST. DECRETO 76
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2864.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANCHETTA ADRIANO IDROTERMICA
    CF: 03601550266
  • ZANCHETTA ADRIANO IDROTERMICA
    CF: 03601550266
CIG: ZC922DE827
Oggetto: SUCCHI 2018. DECRETO 1/2018 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2652.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
CIG: ZCF25C3999
Oggetto: VERIFICHE EXTRA PRESIDI ANTINCENDIO. BUONO 250
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 719.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZD3242074A
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE. DECRETO N. 48 DEL 25.06.2018
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3605.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: ZD72589B40
Oggetto: CORSO FORMAZIN ECONTABILITA' DEL 8.11.2018. BUONO N. 240
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 153.20
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI STRELIOTTO
    CF: 03314660287
CIG: ZD92520B44
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA. BUONO N. 215 DEL 2.10.2018
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZDA25E1EF4
Oggetto: MESSA SICUREZZA MANTO COPERTURA POZIONE FABBRICATO VIA VITAL. DECRETO 77
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
CIG: ZDD2573509
Oggetto: SOSTITUZ. TELI OSCURANTI TENDE (MARILENA. 2 ASS.SOC.. 1 CAMERA 3^ EST). DECRETO N. 71 DEL 23.10.2018
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 2065.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBA SRL
    CF: 02420520260
  • ABBA SRL
    CF: 02420520260
CIG: ZE425740BA
Oggetto: SOMMIN. LAV. TEMPORANEO ADDETTO PULIZIE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2913.37
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZE6227053E
Oggetto: INCARICO PROGETTO INTEGRAZIONE SALONE-NUCLEI. DAL 5.3.18 AL 28.5.18 (13 SETTIMANE PER 5 ORE. 30 ORE LA SETTIMANA). DECRETO N. 19 DEL 22.02.2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1713.60
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTON MAURO
    CF: BTTMRA65C09F770Z
  • BATTISTON MAURO
    CF: BTTMRA65C09F770Z
CIG: ZEC25A2FF6
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI (HP PAGEWIDW 477w-EDU, SAMSUNG M4020ND-PAOLA. SAMSUNG SL-M4070-ASS.SOC.) 36 MESI DAL 21.11.2018
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 20-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: ZED248EA51
Oggetto: COPIA CHIAVI. CILINDRI. DECRETO 1/2018 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 814.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
CIG: ZF125CD3DF
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA PREPAGATA .DECRETO 74
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
  • DIGIWARE SRL
    CF: 03192600272
CIG: ZF521E3C2B
Oggetto: CANCELLERIA 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1718.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: ZF62253AC6
Oggetto: REALIZZAZIONE DIRI PIANO TERRA E INTERRATO CORPO A. DECRETO N. 14 DEL 15.02.2018
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB&P ENGINEERING SRL
    CF: 01777980937
  • AB&P ENGINEERING SRL
    CF: 01777980937
CIG: ZF825C39DD
Oggetto: MATREIALE ELETTRICO PREV. 15.11.2018. BUONO N. 255
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 566.85
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
  • SONEPAR
    CF: 00825330285
CIG: ZF825D2337
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. OSS T.P. DAL 20 AL 30 NOVEMBRE 2018.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1103.20
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z03216D94F
Oggetto: ALL. RISC. PATROMONIALE
Importo aggiudicato: € 22796.00
Somme liquidate: € 22796.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • VERSPIEREN ITALIA
    CF: 05637230961
  • MORGAN & MORGAN SRL
    CF: 02323000261
  • UNION BROKERS SRL
    CF: 01639560356
  • AN BROKER
    CF: 04406720260
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z39216DA23
Oggetto: RC PATRIM. LLOYDS A1201540539
Importo aggiudicato: € 5837.26
Somme liquidate: € 8048.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z32223267F
Oggetto: POLIZZA ASS.VA AUTOM. FA447YE
Importo aggiudicato: € 989.50
Somme liquidate: € 2096.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: 0436827026
Oggetto: MATERIALE PER STACCIONATA BIDOLI. BUONO N. 228
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALBERA SNC
    CF: 04368270262
  • L'ALBERA SNC
    CF: 04368270262
CIG: 7901162525
Oggetto: SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA. LAVAGGIO VESTIARIO OPSITI. LAVAGGIO/NOLEGGIO DIVISE. DECRETO 17/2019
Importo aggiudicato: € 47100.00
Somme liquidate: € 62800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: 7959654246
Oggetto: SERVIZI PADIGLIONE EST DAL 1.7.2019 AL 30.09.2019. DECRETO 28
Importo aggiudicato: € 302987.12
Somme liquidate: € 201991.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: 8163604323
Oggetto: SERVIZI PADIGLIONE EST DAL 1.1.2020 AL 28.09.2020.
Importo aggiudicato: € 302987.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: 76569635C1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA (CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 4.10.2019. DURATA QUATTRO ANNI).
Importo aggiudicato: € 1464296.75
Somme liquidate: € 49033.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GIRARDI GROUP SRL
    CF: 03365040264
     
    SERVIZI OSPEDALIERI SPA
    CF: 00615530672
     
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: 7765336DF9
Oggetto: SERVIZI PADIGLIONE EST. PROROGA DAL 01.02.2019 AL 30.06.2019. DECRETO 6/2019
Importo aggiudicato: € 504978.54
Somme liquidate: € 504978.54
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: 791263729E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER 3 ANNI (5.000 LITRI) IN ADESIONE AD ACCORDO-QUADRO CONSIP. DECRETO 18/2019 (DATA FINE VALIDITA' DA ART. 4 C. 3 ACCORDO-QUADRO: 36 MESI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 420.85
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 23-01-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
CIG: 79333832C2
Oggetto: ADESIONE CONSIP GAS NATURALE dal 18/7/2019 (1 anno dall'attivazione ina data 1.8.2019). DECRETO 30
Importo aggiudicato: € 134000.00
Somme liquidate: € 7385.77
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 800463301F
Oggetto: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CALDAIA. DECRETO 44
Importo aggiudicato: € 76954.79
Somme liquidate: € 76954.79
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
  • CLIMATECH SRL
    CF: 03519780237
  • NONINO IMPIANTI
    CF: 02367380306
  • RADAR SRL
    CF: 03369430289
  • RCV VANIA IMPAINTI SRL
    CF: 02189100288
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
CIG: 8023879A69
Oggetto: adesione convenzione consip energia elettrica EE16. Dal 1.11.2019 al 31.10.2020
Importo aggiudicato: € 152000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 805676197F
Oggetto: GESTIONE PADIGLIONE EST DAL 1.10.2019 AL 31.12.2019. DECRETO 58
Importo aggiudicato: € 302987.16
Somme liquidate: € 100995.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
  • PROMOZIONE LAVORO
    CF: 01843260231
CIG: Z002A63081
Oggetto: SERVIZIO GUARDAROBA AI PIANI FINO AL 31.12.2020. DECRETO 69
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z0126ACBAA
Oggetto: INTEGRATORI CREMELINE 2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 832.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
  • NUTRISENS ITALIA SRL
    CF: 10634380017
CIG: Z0326A0335
Oggetto: CORSO FORMAZ. AD ORIENTAMENTO PASTORALE. BUONO N. 1/2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO
    CF: 06532810964
  • FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO
    CF: 06532810964
CIG: Z052895219
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASCIUGA. BUONO N. 102
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 169.50
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: Z062845DA4
Oggetto: RICAMBI CARROZZINE. DECRETO 15/2019
Importo aggiudicato: € 3787.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
CIG: Z0728CBB41
Oggetto: FORNITURA STRUTTURE METALLICHE. CONSUNTIVO LAVORI. DECRETO 22/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREMME SAS
    CF: 02336150269
  • ERREMME SAS
    CF: 02336150269
CIG: Z0729E3FEB
Oggetto: INDUMENTI LAVORO. BUONO N. 176
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 177.38
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z072ACBEFE
Oggetto: GIUBBOTTO MANUTENTORE. BUONO N. 213
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI SERVICE S.R.L.
    CF: 03615110263
  • FERRARI SERVICE S.R.L.
    CF: 03615110263
CIG: Z0B29834D6
Oggetto: PULSOSSIMETRI ORIDNE MEPA. BUONO N. 152
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • CUBO CERAMICA SRL
    CF: 01029450267
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • CUBO CERAMICA SRL
    CF: 01029450267
CIG: Z0B2B6E45A
Oggetto: POSA IN OPERA PIASTRELLE BIDOLI. BUONO N. 220
Importo aggiudicato: € 361.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUBO CERAMICA SRL
    CF: 01029450267
  • CUBO CERAMICA SRL
    CF: 01029450267
CIG: Z0C2755EC3
Oggetto: FASCIA BATTIPEIDE IN ALLUMINIO. BUONO N. 49
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GD DORIGO SPA
    CF: 01216930261
  • GD DORIGO SPA
    CF: 01216930261
CIG: Z0C28BFF5F
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4002.84
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: Z0C2AFD59E
Oggetto: PROROGA FORNITURA PRODOTTI INCONTINENZA. DECRETO 83
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
CIG: Z0D28F693D
Oggetto: NOLEGGIO ANTIDECIBUTIO DAL 16.6.19 AL 30.11.19. DECRETO 25
Importo aggiudicato: € 8669.00
Somme liquidate: € 6346.80
Tempi di completamento: dal 16-06-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
CIG: Z122B06276
Oggetto: COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PER PSICOLOGO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASER CLAUDIA
    CF: 04151150275
  • CASER CLAUDIA
    CF: 04151150275
CIG: Z132846802
Oggetto: DECRETO 8/2019. PROGETTO CONFORMITa
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
CIG: Z14283EFAE
Oggetto: PIATTAFORMA GPA GARE TELEMATICHE. DECRETO 1/2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3395.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELDIS SRL
    CF: 03843980966
  • HELDIS SRL
    CF: 03843980966
CIG: Z1429BEC5B
Oggetto: PRESCIZIONI INCSA. BUONO N. 166
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z172B24538
Oggetto: FORNITURA PER BUFFET DEL 20.12.2019. BUONO N. 225
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z1827D18A9
Oggetto: CORSO FORMAZIONE MANAGEMENT FISIOTERAPICO. BUONO N. 65/2019
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE CONTINUA SRLS
    CF: 02370830461
  • FORMAZIONE CONTINUA SRLS
    CF: 02370830461
CIG: Z1A27EC0C3
Oggetto: CODEX. BUONO N. 70/2019
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 162.71
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z1A2917E32
Oggetto: INTERVENTI DISINFESTAZIONE. BUONO N. 130
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTELAN FABIO
    CF: 03798400275
  • CATTELAN FABIO
    CF: 03798400275
CIG: Z1B2A62FF0
Oggetto: REVISIONE DOBLO. BUONO N. 191
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.M. CENTRO REVISIONI ALTA MARCA
    CF: 03317650269
  • C.R.A.M. CENTRO REVISIONI ALTA MARCA
    CF: 03317650269
CIG: Z1C26ACD0F
Oggetto: PRODOTTI IGIENE E PULIZIA DAL 1.1.2019 AL 31.03.2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 472.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: Z1C287878E
Oggetto: COMANDO. CAVETTO ARCHETTO MOTORIZZATO. BUONO N. 95
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: Z1D268358D
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALI N. 370451378
Importo aggiudicato: € 16870.50
Somme liquidate: € 16870.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z1D26AADF4
Oggetto: RASOI. SCHIUMA DA BARBA. LACCA. COTTON FIOK. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1937.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z1D2AADCA6
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 208
Importo aggiudicato: € 1304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z1F28E6F2B
Oggetto: MAGLIETTE GIROCOLLO PER OSPITI. BUONO N. 120
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z212B374EB
Oggetto: AGENDE. BUONO 239
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAUDURO MAURIZIO SRL
    CF: 04078230267
  • CAUDURO MAURIZIO SRL
    CF: 04078230267
CIG: Z23296F0E3
Oggetto: PROGETTAZIONE. DIREZIONE LAVORI. CONTABILITA' LAVORI BIDOLI (X CEOD). DECRETO 31
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4275.20
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
CIG: Z242710B6B
Oggetto: ALZAWATER AQUATEK. BUONO N. 30
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA 3G SNC
    CF: 00764810263
  • ORTOPEDIA 3G SNC
    CF: 00764810263
CIG: Z2526CDDFF
Oggetto: COMPARTIMENTAZIONE REI PIANO INTERRATO. BUONO N. 12 DEL 22.1.19
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ZOTTI IMPIANTI SNC
    CF: 03618720274
  • DE ZOTTI IMPIANTI SNC
    CF: 03618720274
CIG: Z25282B88D
Oggetto: TENUTA REGISTRO RIFIUTI. ELABORAZIONE MUD. BUONO N. 85
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
CIG: Z25293733D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO E DI MANUTENZIONE VARIO. BUONO N. 137
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 527.66
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOMAN ITALIA SRL
    CF: 05602670969
  • BRICOMAN ITALIA SRL
    CF: 05602670969
CIG: Z262845599
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPRESSORE PAD. EST. DECRETO 13/2019
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGHT SYSTEM SNC
    CF: 02949780270
  • LIGHT SYSTEM SNC
    CF: 02949780270
CIG: Z2728F4616
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: Z272B03EF1
Oggetto: CONTRIBUTO INGRESSO HOGEWEYK viaggio in Olanda del Direttore. BUONO N. 223
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' E BENESSERE SRL
    CF: 02343590226
  • QUALITA' E BENESSERE SRL
    CF: 02343590226
CIG: Z282796009
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA 2019. BUONO N. 56
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z28279BD2E
Oggetto: CONSUNTIVO LAVORI SOSTITUZIONE PULSANTE LALARME. BATTERIE. BUONO N. 57
Importo aggiudicato: € 1444.00
Somme liquidate: € 1443.37
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z2C26A59C1
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA VARI DAL 1.1.2019 AL 31.3.2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4186.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z2E279D072
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 59
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 67.07
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z2E2AB9F71
Oggetto: NUOVE CENTRALINA CENTRALE TERMICA. DECRETO 76
Importo aggiudicato: € 4036.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
CIG: Z2F27DB5DA
Oggetto: CORSO FORMAZIONI LEGGE DI BILANCIO APPALTI. BUONO N. 66/2019
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z30277EE98
Oggetto: TRASPORTO OSPITE C.G. BUONO N. 54/2019
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 04637710262
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 04637710262
CIG: Z30285C7F8
Oggetto: BATTERIE. INTERRUTTORI. BUONO N. 89
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 80.72
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.CO ELETTRONICA SPA
    CF: 00319490264
  • EL.CO ELETTRONICA SPA
    CF: 00319490264
CIG: Z31268350F
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DC851KG
Importo aggiudicato: € 503.50
Somme liquidate: € 503.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z31277BED2
Oggetto: PLATETTE GELATO E ALTRO MATERIALE CONSUMO. BUONO N. 53/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 135.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTINGROS SRL
    CF: 02239150267
  • CARTINGROS SRL
    CF: 02239150267
CIG: Z322713669
Oggetto: PRODOTTI VARI 2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 664.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA - IPERLANDO
    CF: 01782190282
  • F.LLI LANDO SPA - IPERLANDO
    CF: 01782190282
CIG: Z3227A2DB0
Oggetto: DISTRUGGI DOCUMENTI HAMA. BUONO N. 62/2019
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z3326FCFD4
Oggetto: INCARICO PREVENZIONE INCENDI CORPO B. DIRI CORPO B. SCIA. DECRETO 8/2019
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
CIG: Z33277F062
Oggetto: INTERVENTO DISINTASAMENTO. BUONO N. 51/2019
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUCH SRL
    CF: 03321960266
  • PERUCH SRL
    CF: 03321960266
CIG: Z3329832DF
Oggetto: PRODOTTI PARRUCHIERA. BUONO 151
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 127.09
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: Z342940D4B
Oggetto: SACCHE DI ASPIRAZIONE. BUONO N. 139
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 489.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: Z37281D7F9
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA dal 1.4.19 AL 30.6.19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5482.06
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z372903D8E
Oggetto: SOMM. LAV. TEMPORANEO LOGOPEDISTA DAL 1.7.19 AL 31.12.19. DECRETO 58/RU
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 6172.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z3826C8DD1
Oggetto: LAVATRICE IMESA. BUONO N. 9 DEL 21.01.02019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: Z382B062E6
Oggetto: COMPONENTE COMMISSIONE PER PSICOLOGO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENZO FRANCESCA
    CF: 03746200272
  • PENZO FRANCESCA
    CF: 03746200272
CIG: Z3926A5665
Oggetto: ACQUISTI VARI ANNO 2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2080.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z3B272137B
Oggetto: ORDINE ADDENSANTE DEC. N 9 DEL 12/02/2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NESTLE' ITALIANA SPA
    CF: 00777280157
  • NESTLE' ITALIANA SPA
    CF: 00777280157
CIG: Z3B2A84EEB
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMP. a partire dalla data del 06/11/2019 e fino alla data del 30/11/2019. salvo possibilita di proroga per un ulteriore mese B1 di Operatore Socio Sanitario e di A1 Operatore addetto all?Assistenza
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI S.R.L.
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI S.R.L.
    CF: 04330930266
CIG: Z3C2B4AB29
Oggetto: VARIAZIONE CATASTALE 2^ EST CORPO A. BUONO 241
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
  • P&C ENGINEERING DELL'ING. FIORENZO CARNIEL
    CF: 04106060264
CIG: Z3D2803BD5
Oggetto: PRODOTTI PER PARRUCCHIERA. BUONO N. 76
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 183.10
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: Z3E2712AF0
Oggetto: MATERIALE CONSUMO E MANUT. VARIO 2019. BUONO N. 27/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1854.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
  • TOMASELLA
    CF: 04502710264
CIG: Z3E288D250
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 101
Importo aggiudicato: € 596.00
Somme liquidate: € 595.02
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z3F2747473
Oggetto: LAvori da eseguire per corretto funzionamento impianto nr. 11718 con matricola TV 100065/97. DECRETI 10 E 11
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z3F28F4F7F
Oggetto: DETERSIVI. ANTIZANZARE.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 394.37
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
CIG: Z4026A1E6F
Oggetto: SUCCHI 2019. DECRETO 2/2019 SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2262.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
  • CUZZIOL
    CF: 02137450264
CIG: Z40272558A
Oggetto: MATERIALE VARIO. BUONO N. 32
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 145.58
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVADORI AGRICOLTURA
    CF: 01833760265
  • SALVADORI AGRICOLTURA
    CF: 01833760265
CIG: Z402AC9482
Oggetto: NUOVO SEVER. DECRETO 78/2019
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
CIG: Z4527546E8
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. zie P.T. 18 ore .dal 01/03/2019 al 30/04/2019
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 7954.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z452754CCA
Oggetto: COPIA CHIAVI E VARIE 2019. BUONO N. 2/2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 253.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
  • LA SICURA SNC
    CF: 00252800263
CIG: Z4626FFF1C
Oggetto: FERMO ANTA A PAVIMENTO. BUONON N. 25/2019
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z472AA3A6D
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI. DECRETO 74/2019
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z49290C3D4
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI LELEVATORI. BUONO 99
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1164.78
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
  • I.N.C.S.A. SRL
    CF: 05838941002
CIG: Z4A28667EE
Oggetto: PIATTI. POSATE MONOUSO.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 336.24
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z4A28FC23C
Oggetto: LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGUITO VERIFICHE INCSA. DECRETO 26
Importo aggiudicato: € 5230.00
Somme liquidate: € 5230.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: Z4B29EC00F
Oggetto: MATERASSO PER OSPITE. BUONO N. 178
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI
    CF: 02988510232
  • CAPELLI
    CF: 02988510232
CIG: Z4C26A1BC9
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE SW PROTOCOLLO 2019. DECRETO N. 1
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4868.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
CIG: Z4D26834C3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO TV 928511
Importo aggiudicato: € 325.50
Somme liquidate: € 325.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z4D29E49F6
Oggetto: NOLEGGIO ATREZZATURE X ESAME ANTINCENDIO. DECRETO 51
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z4E2929BCD
Oggetto: RUOTE ANTERIORI RASAERBA. BUONO N. 132
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINAZZE' F.LLI SNC
    CF: 04165970262
  • SPINAZZE' F.LLI SNC
    CF: 04165970262
CIG: Z4F277AE65
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VITAL. P.ZZA CALVI 2019. BUONO N. 52
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 133.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z502B30FDA
Oggetto: PULSANTIERE. BUONO N. 233
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z51289E706
Oggetto: Rasoi. schiuma da barba. lacca.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2780.50
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z522843F24
Oggetto: AUTOMAZIONE PORTA SCORREVOLE. DECRETO 10/2019
Importo aggiudicato: € 3241.00
Somme liquidate: € 3241.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430264
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430264
CIG: Z5327A2AD1
Oggetto: BATTERIE. FUSIBILI. BUONO N. 61/2019
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 242.40
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.CO ELETTRONICA SPA
    CF: 00319490264
  • EL.CO ELETTRONICA SPA
    CF: 00319490264
CIG: Z53283FFAE
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.04.2019 AL 31.03.2020. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2935.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z532845305
Oggetto: incarico Progettazione Impianti. Bando per la concessione di contributo per la riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalita sociali. decreto 12/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z5529E6988
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA QUINDICINALE. BUONO 177
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE IL QUINDICINALE - OGGI TREVISO
    CF: 04185520261
  • EDITORIALE IL QUINDICINALE - OGGI TREVISO
    CF: 04185520261
CIG: Z5826835C4
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA UNIPOLSAI N. 71/48972478/9
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z582B4A6F1
Oggetto: RICAMBI CARRELLO BLANCO. BUONO N. 240
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GRANDICUCINE SAS
    CF: 03145590265
  • VENETA GRANDICUCINE SAS
    CF: 03145590265
CIG: Z5C27493CC
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO (PREV. 70332 DEL 8.2.19). BUONO N. 40/2019
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 942.07
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z5C2819964
Oggetto: LICENZA SW RILEVATORE PRESENZE. BUONO 78/2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HC SOLUTION S.R.L.
    CF: 07494680965
  • HC SOLUTION S.R.L.
    CF: 07494680965
CIG: Z5D277AD44
Oggetto: STAMPANTE HP PER DOTT. PREGNOLATO. BUONO N. 50/2019
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: Z5E26BA3EC
Oggetto: CANCELLERIA 2019.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2531.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
  • TECNOMARKET
    CF: 01212240269
CIG: Z5E26CB86A
Oggetto: CODEX. BUONO N. 10/2019
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 162.71
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z6027DF8FC
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA. MONOUSO. BUONO 67/2019
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z6126BC02F
Oggetto: INTEGRATORI NUTRIDRINK. FORTIMEL. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1004.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
  • NUTRICIA
    CF: 11667890153
CIG: Z61294B93D
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASCIUGA. BUONO N. 142
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACH
    CF: 02030670265
  • MACH
    CF: 02030670265
CIG: Z6129D0EBD
Oggetto: RICAMBI LAVATRICE. BUONO N. 173
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 34.40
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACH
    CF: 02030670265
  • MACH
    CF: 02030670265
CIG: Z622842EDD
Oggetto: lavori bagno attrezzato 2^ ovest. DECRETO 6/2019 - INCARICO REVOCATO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
  • IMPRESA EDILE GAVA ANGELO SRL
    CF: 00278570262
CIG: Z632721184
Oggetto: Toner e piccoli ricambi hardware anno 2019. BUONO N. 33
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 796.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATES
    CF: 01191170933
  • ATES
    CF: 01191170933
CIG: Z6327521E4
Oggetto: CORSO FORMAZIONE PER PROFESSIONI SANITARIE. BUONO N 43/2019
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 324.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE IN AGORA' SAS
    CF: 01468320286
  • FORMAZIONE IN AGORA' SAS
    CF: 01468320286
CIG: Z632803954
Oggetto: INDUMENTI LAVORO B.M. BUONO N. 72/2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: Z6529727EF
Oggetto: RIPARAZIONE LAVATRICE ZANUSSI. BUONO 146
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 460.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE SNC DI CAPUTO
    CF: 04103660264
  • TECNOSERVICE SNC DI CAPUTO
    CF: 04103660264
CIG: Z652A1BDF3
Oggetto: SOSITUZIONA CALDAIA CA' DI VILLA. DECRETO 62
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSOLUZIONI DI MEROTTO GIANCARLO
    CF: 03768050266
  • IDROSOLUZIONI DI MEROTTO GIANCARLO
    CF: 03768050266
CIG: Z662B30A04
Oggetto: PRATICHE PENSIONISTICHE 2019
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONETTO ANNA PAOLA
    CF: SMNNPL63M47L565P
  • SIMONETTO ANNA PAOLA
    CF: SMNNPL63M47L565P
CIG: Z6726B473E
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER OPERATORI DI APPOGGIO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2887.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z6926EFBE5
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. ADDETTO PULIZIE DAL 04.02.2019 AL 28.02.2019.
Importo aggiudicato: € 1254.00
Somme liquidate: € 1141.65
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z6928431BB
Oggetto: LAVORI RICERCA PERDITA EDIFICIO BIDOLI. DECRETO 7/2019
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z692A46779
Oggetto: SERRAMENTI BIDOLI PER CEOD. DECRETO 65
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
CIG: Z6B26EF497
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA. PROROGA DAL 1.2.2019 AL 31.03.2019. DECRETO 5 DEL 30.01.2019
Importo aggiudicato: € 31400.00
Somme liquidate: € 31400.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
  • COOPERTIVA SOCIALE "EUREKA"
    CF: 03616100263
CIG: Z6B28E6F10
Oggetto: TUTONI DEGENTE. BUONO N. 119
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
CIG: Z6C297DF35
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO EST. DECRETO 36. + PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO DECRETO 52
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3811.75
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOODEA SRL
    CF: 06876751212
  • GOODEA SRL
    CF: 06876751212
CIG: Z6E2933D61
Oggetto: PRODOTTI DI PULIZIA DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5374.81
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z6E2AA6646
Oggetto: ADESIONE SENIORNET 2020-2021. BUONO N. 204
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINODE' SRL
    CF: 03548760234
  • SINODE' SRL
    CF: 03548760234
CIG: Z6F26DF3CE
Oggetto: RICAMBI CARROZZINE. BUONO N. 19
Importo aggiudicato: € 1798.00
Somme liquidate: € 1797.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
  • PIAI ORTOTECH SRL
    CF: 04193400266
CIG: Z6F288C702
Oggetto: INTERVENTO ASPIRATORI CHIRURGICI. BUONO N. 98
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
  • RIGHETTO
    CF: 03654690274
CIG: Z712933753
Oggetto: RIPARAZIONE DOBLO'. BUONO N. 135
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 1231.55
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: Z732B03CE0
Oggetto: CUFFIA SHAMPPO. BUONO N. 222
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
CIG: Z752B4C54F
Oggetto: RUOTE. PIEDINI. BUONO N. 242
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: Z76273B36A
Oggetto: CUFFIA SHAMPOO. BUONO N. 34 DEL 19.02.2019
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALIA SPA
    CF: 03318780966
CIG: Z7A26CE247
Oggetto: PANNELLI SANDWICH CON STAMPA DIGITALE. BUONO N. 13/2019
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE PAOLO
    CF: 04093350264
  • CASAGRANDE PAOLO
    CF: 04093350264
CIG: Z7A275591D
Oggetto: CIALDE CAFFE' X PARRUCCHIERA. BUONO N. 47
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 94.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: Z7A2844505
Oggetto: INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE. DECRETO 11/2019
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 2047.02
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ALESSANDRO MORO
    CF: 01670800935
  • STUDIO ALESSANDRO MORO
    CF: 01670800935
CIG: Z7B29E499D
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE X ESAME ANTINCENDIO. DECRETO 51
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VIEL
    CF: 00736800251
  • ANTINCENDI VIEL
    CF: 00736800251
CIG: Z7C27C93CC
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. B.C. LOGOPEDISTA P.T. 18 ORE DAL 1.4.2019 AL 30.06.2019.
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 4704.42
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z7D26A4B4F
Oggetto: GUANTI. GREMBIULI. CUFFIE. DECRETO 2/2019 (FORNITURE DAL 1.1.2019 AL 31.3.2019)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2121.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: Z7D26DC498
Oggetto: VINO SANTA MESSA. BUONO N. 15/2019
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 103.32
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LA CADOMARE SNC
    CF: 00174960260
  • LA CADOMARE SNC
    CF: 00174960260
CIG: Z7D2979073
Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO BIDOLI PER CEOD. DECRETO 49
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: Z7D2A3A2E3
Oggetto: INCARICO DPO AVV. SARA SCAPIN. DECRETO 63
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TELEXDATA SRLS
    CF: 04964550265
  • STUDIO TELEXDATA SRLS
    CF: 04964550265
CIG: Z7E26BA4B4
Oggetto: ADESIVO MURALE X SALA AUDITORIUM. BUONO N. 7/2019
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE PAOLO
    CF: 04093350264
  • CASAGRANDE PAOLO
    CF: 04093350264
CIG: Z7E27A1803
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA. BUONO N. 60/2019
Importo aggiudicato: € 691.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: Z7E29CB57D
Oggetto: SISTEMA MISURAZIONE CONSUMI BIDOLI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA REFRIGERATORE CORPO D. DECRETO 48
Importo aggiudicato: € 12030.00
Somme liquidate: € 4030.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z82289E586
Oggetto: CINTURE DI CONTENZIONE. FASCE PELVICHE. BUONO N. 106
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
  • SAMARIT MEDITALIA SRL
    CF: 04025830961
CIG: Z831EB903C
Oggetto: FORNITURA SACCHI SPAZZATURA DAL 1.7.2019 AL 30.6.2020 (STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE). DECRETO 29
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3732.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZERI SRL
    CF: 01366740163
  • PANZERI SRL
    CF: 01366740163
CIG: Z83268989E
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. SER.ZI AMM.VI. DECRETO N. 80/2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8010.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: Z862915B93
Oggetto: BLOCHHETTI REVERSALI. BUONO N. 129
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA 78
    CF: 01223010263
  • GRAFICA 78
    CF: 01223010263
CIG: Z87279BF41
Oggetto: CONSUNTIVO LAVORI: SOSITUZIONE SCHEDA INTERFACCIA CAMPANELLI. BUONO N. 58
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z87282B492
Oggetto: PILETTA DI SCARICO. BUONO N. 84
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GRANDICUCINE SAS
    CF: 03145590265
  • VENETA GRANDICUCINE SAS
    CF: 03145590265
CIG: Z88292B82E
Oggetto: CONSUNTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BUONO N. 134
Importo aggiudicato: € 1715.00
Somme liquidate: € 1714.60
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z882B6E4B5
Oggetto: TASTIERA COMANDO INGRESSO PEDONALE. BUONO N. 243
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z8C2755524
Oggetto: CANONE MILLEWIN 2019. BUONO N. 5
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
CIG: Z8C2AF8567
Oggetto: ADESIVO SATIANTO A FASCE. BUONO N. 219
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
  • GRAFICHE C&D
    CF: 00498170265
CIG: Z8E2842C04
Oggetto: INCARICO RECUPERO CREDITI L.. DECRETO 5/2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
  • STUDIO LEGALE CHIESURA
    CF: 04028360263
CIG: Z9128427EC
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DAL 01.04.2019 AL 31.03.2020. DECRETO 4/2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTELAN FABIO
    CF: 03798400275
  • CATTELAN FABIO
    CF: 03798400275
CIG: Z912B2DDB8
Oggetto: TARGHETTE. BUONO N. 231
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAG PLANET SAS
    CF: 03070670272
  • BAG PLANET SAS
    CF: 03070670272
CIG: Z92274639A
Oggetto: MATERASSINI ANTIDECUBITO. BUONO N. 38/2019
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIFOR VENETA
    CF: 01641290265
  • MEDIFOR VENETA
    CF: 01641290265
CIG: Z92277F566
Oggetto: CORSO BUSSOLENGO PROJECT FINANCING. BUONO N. 55
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMODIDATTICA SRL
    CF: 04162450235
  • NOMODIDATTICA SRL
    CF: 04162450235
CIG: Z93299809D
Oggetto: RINNOVO LEGALMAIL mepa DAL 09.09.2019 AL 08.09.2020. BUONO N. 157
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
CIG: Z932ACBC87
Oggetto: INTERVENTO VRV. BUONO N. 199
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGHT SYSTEM SNC
    CF: 02949780270
  • LIGHT SYSTEM SNC
    CF: 02949780270
CIG: Z952B178ED
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 224
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL
    CF: 01176110268
CIG: Z96289E508
Oggetto: CODEX.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 650.84
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z9726FFC6E
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO. BUONO N. 21/2019
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERFRIGO SNC
    CF: 01282290269
  • SERFRIGO SNC
    CF: 01282290269
CIG: Z972865D4F
Oggetto: ELETTROPOMPA. LAVORI 3^ STRALCIO. DECRETO 9/2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
  • CITRON IMPIANTI SRL
    CF: 00296190267
CIG: Z9728C949C
Oggetto: GUANTI. GREMBIULI. CUFFIE. FORNITURE DAL 1.4.19 AL 31.12.19
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3113.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA
    CF: 02032400265
CIG: Z98282D1AA
Oggetto: DEC. 8/RU DEL 29.4.19. SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMP. ADDETTI PULIZIE DAL 1.5.2019 AL 30.09.2019
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21138.38
Tempi di completamento: dal 04-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: Z9828D3D85
Oggetto: T-SHIRT GIROCOLLO. BUONO N. 117
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MF SPORT SRL
    CF: 06676250480
  • MF SPORT SRL
    CF: 06676250480
CIG: Z9A29B2915
Oggetto: DISPENSE MANUALI ANTINCENDIO. BUONO N. 162
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 259.20
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
CIG: Z9B2683532
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO EY003KL
Importo aggiudicato: € 653.00
Somme liquidate: € 653.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z9B2755448
Oggetto: ASSISTENZA REGISTRO RIFIUTI. BUONO N. 6
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
  • NUOVI SERVIZI BRINO SAS
    CF: 03522550262
CIG: Z9B2B4F7C0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI 2020. DECRETO 86
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZA127398C4
Oggetto: SOMM. LAV. TEMP. OSS TEMPO. PIENO (OB. G.) DAL 20.2.19 AL 28.2.19
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1034.16
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZA228FF372
Oggetto: TELEFONIA MOBILE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. TERMINE CONTRATTUALE 16.6.2020 PROROGABILE DI UN ANNO. (ATTIVAZIONE SIM IN DATA 22.10.2019)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZA426835A9
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA N. 77/124860149
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZA42867080
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO TERRAZZA BAGNO ATTREZZATO 1^ OVETS CORPO D. BUONO N. 92/2019
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
  • METALMECCANICA SRL
    CF: 03308550262
CIG: ZA528022EB
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZA5281CF62
Oggetto: PRODOTTI VARI. BUONO 80/2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1328.87
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: ZA62AEE7B1
Oggetto: LAVORI AGGIIUTIVI ADEGUAM. BIDOLI PER CEOD
Importo aggiudicato: € 4820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
  • BALSAMINI IMPIANTI SRL
    CF: 01135980934
CIG: ZA726D807F
Oggetto: PRODOTTI PARRUCCHIERA. BUONO N. 14/2019
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 139.40
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
  • BEAUTY STORE SAS
    CF: 04400580264
CIG: ZA72AA68E4
Oggetto: 15 ORE PREPAGATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DURATA 12 MESI. BUONO N. 205
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
CIG: ZA826F5669
Oggetto: Proroga servizio di gestione di distributori automatici di bevande e alimentari e servizio bar per il periodo 01.01.2019-31.12.2019. DECRETO 7/2019 (importo Cig incluso consumo boccioni acqua)
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 629.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
  • SERVICE VENDING
    CF: 02274520267
CIG: ZA828F4B71
Oggetto: RINNOVO LEGALMAIL DAL 31.7.2019 AL 30.7.2020. BUONO N. 121
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHOP E GOV SRL
    CF: 12158781000
  • SHOP E GOV SRL
    CF: 12158781000
CIG: ZA928F3D01
Oggetto: premio della polizza RC GENERALE GENERALI ITALIA SPA n. 370451388. Intermedia IB prot. n. 3130 del 24.06.2019. riferita al periodo assicurativo 31.12.2017-31.12.2018
Importo aggiudicato: € 2265.00
Somme liquidate: € 2264.50
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZA929F133E
Oggetto: URINALI. FRENI. BUONO N. 170
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 86.58
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA GIUBILATO
    CF: 00206080269
  • ORTOPEDIA GIUBILATO
    CF: 00206080269
CIG: ZAA2A72B3E
Oggetto: TAGIANDO DOBLO' DC851KG. BUONO N. 196
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: ZAA2B21594
Oggetto: PULIZIE BIDOLI. BUONO N. 227
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03432370264
  • I TIGLI 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03432370264
CIG: ZAB2B4F824
Oggetto: MNAUTENZIONE ORIDNARIA IMPIANTI ELEVATORI 2020. DECRETO 86
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZAC27556E7
Oggetto: INTERVENTO DISINTASAMENTO SCARICHI. BUONO N. 36
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUCH SRL
    CF: 03321960266
  • PERUCH SRL
    CF: 03321960266
CIG: ZAC28444C5
Oggetto: INDAGINI STRUTTURALI GEOLOGICHE. DECRETO 11/2019
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 5790.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOCONSULT SRL
    CF: 03963590264
  • GEOCONSULT SRL
    CF: 03963590264
CIG: ZAD270BAB0
Oggetto: GUANCIALI CON FEDERA. BUONO N. 28 DEL 6.2.2019
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
  • MEDI-H-ART
    CF: 07887560154
CIG: ZAD29A4ABC
Oggetto: GUIANCIALI SWEET DREAM 800 GR. BUONO N. 161
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 365.70
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
CIG: ZAE28BCBEE
Oggetto: RIFACIMENTO BAGNO 2^ OVEST. DECRETO 20/2019
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVIM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03203560267
  • COVIM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03203560267
CIG: ZAF27133D3
Oggetto: ADEMPIMENTO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE. BUONO N. 31 DEL 08.02.2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZB1275564A
Oggetto: DETERSIVI 1.1.19 -31.3.19. BUONO N. 46
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 221.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
  • MASTERCHIMICA
    CF: 03080670262
CIG: ZB12AB9D7E
Oggetto: CANONE LICENZA MILLEWIN 2019. BUONO 209
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 315.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
  • MILLENNIUM SRL
    CF: 05588740489
CIG: ZB22741BD4
Oggetto: INDUMENTI DA LAVORO. BUONO N. 35
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZB2275382A
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA. BUONI N. 44/2019
Importo aggiudicato: € 808.00
Somme liquidate: € 1497.75
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
  • TECNO CLEAN SRL
    CF: 01328520935
CIG: ZB2282F907
Oggetto: TRASPORTI SERVIZIO AMBULANZA PRIVATI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 04637710262
  • CROCE ROSSA ITALIANA
    CF: 04637710262
CIG: ZB326CC199
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. DECRETO 3/2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8115.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZB52683557
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE LLOYD'S N. A1201540539
Importo aggiudicato: € 5837.26
Somme liquidate: € 5837.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZB527EC257
Oggetto: RASOI. BUONO 71/2019
Importo aggiudicato: € 1095.00
Somme liquidate: € 1094.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZB528B7498
Oggetto: SERVIZI BACKUP IN CLOUD DAL 23.8.19 AL 22.8.19. BUONO N. 109
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 712.80
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 22-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
CIG: ZB82754687
Oggetto: SOMM. Lav. temp. OPERATORE APP. G. L. DAL 1.3.2019 AL 10.3.2019
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1041.24
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZBB26F4305
Oggetto: PEDAGGI 2019. BUONO N. 115
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 41.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: ZBB26F4305
Oggetto: SERVIZI TELEPASS 2019. BUONO N. 22 DEL 31.1.2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 52.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZBC29827C1
Oggetto: NUOVA POLIZZA AXA ALL RISK PATRIMONIALE SEGUITO DISDETTA HELVETIA.
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3168.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA IB SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZBC2A71890
Oggetto: RIPARAZIONE CIRCOLATORE DAB. BUONO N. 194. CIRCOLATORE KSB BUONO N. 200
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDOL F.LLI SPA
    CF: 00174300269
  • PEDOL F.LLI SPA
    CF: 00174300269
CIG: ZBC2ACBDC6
Oggetto: RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE ALLARME. BUONO N. 203
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
  • EMMEBI SRL
    CF: 04371390263
CIG: ZBD26C70F4
Oggetto: SOMM. LAV. TEMPORANEO OSS DAL 22.1.2019 AL 31.01.2019
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1136.16
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZBD2A15B1C
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI FINO AL 31.03.2020.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 932.08
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIND TRE SPA
    CF: 13378520152
  • WIND TRE SPA
    CF: 13378520152
CIG: ZC0274E994
Oggetto: TARGA PERSONALIZZATA. BUONO N. 41/2019
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECCOLO ADRIANO
    CF: 00530850262
  • PECCOLO ADRIANO
    CF: 00530850262
CIG: ZC0274F267
Oggetto: FERRAMENTA. INDUMENTI DA LAVORO. BUONO N. 4/2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 877.13
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC
    CF: 02240670261
  • EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC
    CF: 02240670261
CIG: ZC12978F2B
Oggetto: SOMMIN. LAV. TEMPORANEO IP 180 ORE DAL 12.8.2019 AL 30.9.2019. DCERETO RU
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4028.28
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN JOB METIS
    CF: 13343690155
  • OPEN JOB METIS
    CF: 13343690155
CIG: ZC12AA0507
Oggetto: RINNOVO DOMINIO FENZI.IT 15.11.2019-14.11.2020. BUONO 198
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: ZC226DEACD
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PIATTAFORMA FLEXVALLEY.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: ZC229E55E3
Oggetto: ASSISTENZA LAVATRICE IMESA. ELETTROVALVOLA. BUONO N. 163
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 127.30
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: ZC626E5E98
Oggetto: BANDO DI GARA + PUBBLICAZIONE GAZZETTA E QUOTIDIANI PREVENTIVO N. 166 DEL 28/01/2019 GOODEA SRL
Importo aggiudicato: € 1866.53
Somme liquidate: € 1866.53
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOODEA SRL
    CF: 06876751212
  • GOODEA SRL
    CF: 06876751212
CIG: ZC62B2493F
Oggetto: MOTORE ASPIRAZIONE. CAVO SOLLEVAMENTO. BUONO N. 229
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: ZC8270D97F
Oggetto: RACCOMANDATE E POSTA 4ONLINE GENN-DICE 2019. BUONO N. 26/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 225.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZC928FD4C7
Oggetto: INDUMENTI LAVORO M.B. BUONO 118
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 114.17
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI SERVICE S.R.L.
    CF: 03615110263
  • FERRARI SERVICE S.R.L.
    CF: 03615110263
CIG: ZCB26DC602
Oggetto: LAVORI IMPERMEABILIZZAZ. CORRIDOIO SALA MARINELLI. BUONO N. 16
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 04340660267
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 04340660267
CIG: ZCC2746196
Oggetto: INTERVENTO RIPARAZIONE ANTENNA. BUONO N. 37/2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
  • HI-FI STUDIO SNC
    CF: 03398330260
CIG: ZCC296F156
Oggetto: LAVORI LINEE INTERRATE CORPO C E D. DECRETO 32 DEL 31.07.2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16180.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZCD29C437A
Oggetto: RIPARAZIONE INFILTARZIONE SALA MARINELLI. BUONO N. 164
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 04340660267
  • AZZALINI ASFALTI SRL
    CF: 04340660267
CIG: ZCF280C345
Oggetto: FASCIA BATTIPIEDE. BUONO N. 77
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GD DORIGO SPA
    CF: 01216930261
  • GD DORIGO SPA
    CF: 01216930261
CIG: ZD026E3721
Oggetto: Somm. lav. temp. op. app. 3^ ovest mese di febbario
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2395.79
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZD029A3E99
Oggetto: POMPA GEMELLAE CALDAIA. BUONO 160
Importo aggiudicato: € 1241.00
Somme liquidate: € 1241.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZD12723FD5
Oggetto: RICAMBI PER LAVAPAVIMENTI BUONO N. 33 DEL 13/03/2019
Importo aggiudicato: € 202.80
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: ZD12AE556D
Oggetto: GAZEBO PER BIDOLI. BUONO N. 217
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADELUX SRL
    CF: 02916120302
  • MADELUX SRL
    CF: 02916120302
CIG: ZD229954CE
Oggetto: RIPARAZIONE LAVATRICE. BUONO N. 147
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 372.80
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: ZD527E2D1C
Oggetto: SOSTITUZIONE INTERFACCIA LAMPADE EMERGENZA. BUONO N. 69/2019 + SCHEDA CORPO INTERRATO BUONO 74/2019
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 1328.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZD528FCA49
Oggetto: ALZAWATER AQUATEK. BUONO N. 270
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA 3G SNC
    CF: 00764810263
  • ORTOPEDIA 3G SNC
    CF: 00764810263
CIG: ZD729C4EFF
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN GITA CAORLE. BUONO 169
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO & TOMASELLA S.N.C.
    CF: 02216410262
  • CARRARO & TOMASELLA S.N.C.
    CF: 02216410262
CIG: ZD72ABB76C
Oggetto: LOCANDINE A COLORI PROGETTO LINK. BUONO N. 202
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
  • TECHNOS
    CF: 02175200266
CIG: ZD9287A101
Oggetto: CORSO APPALTI PUBBLICI BOLOGNA 30-31 MAGGIO. BUONO N. 96
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZD92B69783
Oggetto: MANUTENZIONE SW PROTOCOLLO 2020. INFOCERT 2020-2022. DECRETO 90
Importo aggiudicato: € 6428.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES
    CF: 01190430262
CIG: ZDA283428F
Oggetto: RUOTE LAVASCIUGA. BUONO N. 88/2019
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
  • BANO BALDOVINO
    CF: 02338730266
CIG: ZDC2AB9F47
Oggetto: POMPA GEMELLARE CIRCUITO 1^ OVEST. DECRETO 77
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZDF27AC730
Oggetto: SOMM. LAV. TEMPORANEO OP. APP. G.L. DAL 21.3.19 AL 31.3.19.
Importo aggiudicato: € 1235.00
Somme liquidate: € 1201.38
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZE02845F88
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMP. ELETTRICI E MECCANICI DAL 15.05.2019 AL 14.11.2019. DECRETO 16/2019
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 9333.33
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZE02ABAE15
Oggetto: ESTINTORI PER 2^ EST. BUONO N. 210
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZE126E03D3
Oggetto: DISCO LIQUIDO MAGNETICO. BUONO N. 20/2019
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA TORRE CLAUDIO
    CF: 01660130228
  • DALLA TORRE CLAUDIO
    CF: 01660130228
CIG: ZE426DD97E
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO LOGOPED. DAL 1.2.2019 AL 30.06.2019
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 2443.42
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZE42938176
Oggetto: MANUTENZ. IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI. BUONO N. 138
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 775.80
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZE528403BC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DAL 01.04.2018 AL 31.03.2020. DECRETO 3/2019
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 7980.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZE52891DB8
Oggetto: PRODOTTI IGIENE E PULIZIA.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 547.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
  • IP PAIN SRL
    CF: 02173350261
CIG: ZE528CE66C
Oggetto: CONDIZIONATORI PAD. OVEST CORPO D. DECRETO 23/2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMICA SILE SNC
    CF: 00346070261
  • TERMICA SILE SNC
    CF: 00346070261
CIG: ZE626A6992
Oggetto: PRODOTTI PULIZIA E MONOUSO DAL 1.1.2019 AL 31.03.2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: ZE72873ECF
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA. BUONO N. 93/2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 119.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE SNC DI CAPUTO
    CF: 04103660264
  • TECNOSERVICE SNC DI CAPUTO
    CF: 04103660264
CIG: ZE9285DA75
Oggetto: REVISIONE DOBLO' DC851KG. CAMBIO GOMME. BUONO N. 90/2019
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 211.99
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
  • DAL BO SNC
    CF: 03445980265
CIG: ZEC270B619
Oggetto: CANCELLERIA 2019.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 951.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
  • LYRECO ITALIA SRL
    CF: 11582010150
CIG: ZED26A6E66
Oggetto: PRODOTTI IGIENE OSPITI 2019. DECRETO 2/2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1308.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
CIG: ZED2866DA0
Oggetto: SOMMINSITRAZ. LAVORO TEMPORANEO IP (1 IP DAL 20.5.19 AL 30.9.19 E 1 IP DAL 1.6.19 AL 30.09.19).
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29694.15
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN JOB METIS
    CF: 13343690155
  • OPEN JOB METIS
    CF: 13343690155
CIG: ZED293075E
Oggetto: RIPARAZIONE LAVATRICE. BUONO N. 127
Importo aggiudicato: € 563.00
Somme liquidate: € 562.80
Tempi di completamento: dal 13-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
  • ONGARO PIETRO SNC
    CF: 03794500268
CIG: ZED2B3654F
Oggetto: CONSERVAZIONE SOSTITUIVA FATTURE ELETTRONICHE. BUONO N. 238
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
  • SOFTWARE INS. SRL
    CF: 02649530280
CIG: ZF026F94F5
Oggetto: PIATTI. POSATE MONOUSO. buono n. 24/b del 1.2.2019. buono 82
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 235.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: ZF027E0167
Oggetto: BICCHIERI. BUONO N. 68/2019
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 624.96
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
  • LAVEL SRL
    CF: 04438420269
CIG: ZF126F9B1C
Oggetto: PULSOSSIMETRI. BUONO N. 23/2019
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HT MEDICAL SERVICE SRL
    CF: 02484690223
  • HT MEDICAL SERVICE SRL
    CF: 02484690223
CIG: ZF12A729CA
Oggetto: SOSTITUZIONE MODULO ALLARME CENTRALE OSSIGENO. BUONO N. 193
Importo aggiudicato: € 987.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
  • DS MEDICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041250277
CIG: ZF22720EE1
Oggetto: MEDICO DEL LAVORO L. 81/2008. DECRETO 8/2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1534.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
  • LABOR MEDICA
    CF: 04382020263
CIG: ZF32886639
Oggetto: ANTIVIRUS. VEEM BACKUP. BUONO N. 97 E 98
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 2230.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
  • HENKO SRL
    CF: 04531800276
CIG: ZF426C9598
Oggetto: AZ. ULSS N. 8 ASOLO (FATTURA NON LIQUIDATA ANNI PRECEDENTI)
Importo aggiudicato: € 60.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
  • AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
    CF: 03084880263
CIG: ZF52682737
Oggetto: PROROGA CONTRATTI SOMM. LAV. TEMP. OSS. APP.. PULIZIE FINO AL 28/02/2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9069.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZF526CB9E5
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO. BUONO N. 11/2019
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 386.26
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: ZF62942912
Oggetto: MANUTENZIONE 3 SOLLEVATORI E VERIFICHE ELETTRICHE. BUONO N. 139
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: ZF7281A1D5
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESIDI ANTINCENDIO. DPI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
  • O.N.P.P.I
    CF: 03242420267
CIG: ZF827BC8ED
Oggetto: MEMBRANA PER LAVAPEDELLE 1^.2^.3^ OVEST. BUONO N. 63
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 101.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS
    CF: 02719270239
  • AT-OS
    CF: 02719270239
CIG: ZFA26CC120
Oggetto: MANUTENZIONE ORIDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. DECRETO 3/2019
Importo aggiudicato: € 15343.00
Somme liquidate: € 15342.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
  • RIAM ASCENSORI
    CF: 00269940235
CIG: ZFA2845AC6
Oggetto: SOLLEVAORI PASSIVI OXF-PRESENCE (EST. 2^ OVEST). DECRETO 14/2019
Importo aggiudicato: € 9648.00
Somme liquidate: € 9648.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
  • CAREMED SRL
    CF: 03678140967
CIG: ZFA2A1BDE9
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI CANNA FUMARIA CENTRALE TERMICA. DECRETO 60
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
  • TECNO IMPIANTI CONTARDO
    CF: 02305240646
CIG: Z0D26FCC73
Oggetto: SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICA E LUCI DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z5719489EE
Oggetto: SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE SU FIBRA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3218.05
Tempi di completamento: dal 03-04-2016 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMPLIFIKA SAS
    CF: 01089790321
  • SEMPLIFIKA SAS
    CF: 01089790321
CIG: Z7826DE29F
Oggetto: INTERVENTO PER ANALISI PROBLEMI RETE WIFI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
  • DATIPHONE SRL
    CF: 03716340272
CIG: Z9326EA13F
Oggetto: RIPIANI CILIEGIO. BUONO N. 200
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 61.15
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267
  • MERCATO DEL LEGNO SNC
    CF: 00828160267